第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市柏坊镇人民政府部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市柏坊镇人民政府2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3、制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。
9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室六办三中心一大队，所属事业单位1个。其中：党政综合办公室、社会事务办公室、自然资源和生态资源治理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心，综合执法大队。下属事业单位是镇财政所。
2、人员情况。本部门编制数106人,在职人数83人，其中:在岗人数83人；离退休人数26人，其中离休人员0人，退休人员26人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数890.93万元，其中，一般公共预算拨款890.93万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减48.52万元，占年初预算5.45%，主要是因为我单位厉行节约，以致预算经费减少 。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数890.93万元，其中，一般公共服务支出699.42万元，社会保障和就业支出114.43万元，卫生健康支出36.27万元，住房保障支出40.81万元。
支出预算较上年减少48.52万元，占年初预算5.45%，主要是因为我单位厉行节约，以致预算经费减少 。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数890.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为890.93万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费753.87万元，占总支出的比重为84.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出137.07万元，占总支出的比重为14.39%；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0 %。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款137.07万元，比上年预算增加26.11 万元，上升23.5%，原因是：人员增加，人员工资和相关经费增加。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为14.9万元，其中：公务接待费12.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，单位人员较上年减少，经费使用减少；其二，单位厉行节约，严控各项开支。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额997.05万元，其中：政府采购货物预算412.05万元；政府采购服务预算205万元；政府采购工程预算380万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为234.82万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2100平方米，使用价值为130.65万元。车辆占用总数为2辆，价值为15.5万元。其他固定资产为88.67万元。
2022年部门预算预计采购20批次，价值为41万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出890.93万元，其中：基本支出890.93万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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