目录
第一部分 常宁市柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市柏坊镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、自然资源和生态资源治理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心，综合执法大队。
（二）决算单位构成
常宁市柏坊镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：柏坊镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 柏坊镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1899.8万元。与上年相比，增加28.6万元，增长1.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1899.8万元，其中：财政拨款收入1869.8万元，占98.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占1.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1899.8万元，其中：基本支出958.4万元，占50.5%；项目支出941.4万元，占49.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1899.8万元，与上年相比，增加28.63万元,增长1.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1899.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.6万元，增长1.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1899.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出883.6万元，占46.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出193.4万元，占比10.2%；卫生健康（类）支出46.0万元，占比2.4%；城乡社区（类）支出93.8万元，占比4.9%；农林水（类）支出598.0万元，占比31.5%；住房保障（类）支出44.2万元，占比2.3%；其他支出30万元，占比1.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为890.9万元，支出决算数为1899.8万元，完成年初预算的213.2%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为890.9万元，支出决算为764.2万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少开支。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
4、一般公共服务（类）财政事务（室）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
5、一般公共服务（类）审计事务（室）其他审计事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
6、一般公共服务（类）组织事务（室）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
11、抚恤（类）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
12、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
14、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
15、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
16、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
18、农林水支出（类）农业和草原（款）其他农业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
19、农林水（类）水利（款）其他水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
00001.
20、农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）
00002.
年初预算为0万元，支出决算为500.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
21、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
22、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出958.4万元，其中：人员经费824.6万元，占基本支出的86.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、他对个人和家庭的补助；公用经费133.8万元，占基本支出的14.0%，主要包括办公费、电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.5万元，占83.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占16.1%。其中：
00001.
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
00002.
2、公务接待费支出决算为12.5元，全年共接待来访团组238个、来宾2168人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
00003.
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是按规定保留的公务用车燃油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%.
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%.
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出133.8万元，比年初预算数减少3.3 万元，降低2.4%。主要原因是：主要原因是：单位严控开支，减少铺张浪费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.6万元，用于召开人大会会议以及村级干部来镇开会支出，人数278人，内容为人大代表换届选举及当前工作会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额574.2万元，其中：政府采购货物支出235.7万元、政府采购工程支出250.5万元、政府采购服务支出88万元。授予小微企业合同金额574.2万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车和洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，全部实行整体支出绩效目标管理。
（一）绩效评价目的
了解本部门2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作主要如下：
1、核实数据，对2022年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我镇对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。专项项目成本能得到很好的控制。
2、项目效率性分析
2022年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。
3、项目效益性分析
我镇极力加大乡村振兴建设、敬老院主体工程和公租房基础配套设施建设的投入，全面完工后，很好地改善了柏坊镇五保户集中供养的生活环境，让五保老人有了舒适的生活环境，使他们能安心居住，让他们真正感受到了党和政府对他们的关心，同时也得到了上级民政部门的肯定和当地群众的称赞，大大地提高了该项目资金的有效性。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活，巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市柏坊镇人民政府
2023年 8月 29 日
附件下载：
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