目录
第一部分 常宁市大堡乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市大堡乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市大堡乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市大堡乡人民政府概况
一、部门职责
(1)宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
(2)承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
(3)负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
(4)负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作
(5)推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
(6)落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
(7)保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
(8)负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
(9)负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.
(10)完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
（1） 大堡乡人民政府内设机构包括：
1、党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）
负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
2、经济发展办公室
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
3、食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
4、综合治理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。
5、乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
6、乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。
7、设立乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
8、共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。
（2）常宁市大堡乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市大堡乡人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市大堡乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入计796.59万元，一般预算财政拨款收入794.19万元，其中政府性基金财政拨款收入0万元，财政专户收入2.4万元。与上年相比，总收入减少139.26万元，减少14.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减139.26万元；总支出785.02万元，与上年相比，总支出减少150.83万元，减少16.11%，主要原因是一般公共服务支出减少，农林水支出减少，其他支出减少。
二、 收入决算情况说明
2018年度总收入计796.59万元，一般预算财政拨款收入794.19万元，其中政府性基金财政拨款收入0万元，财政专户收入2.4万元。与上年相比，总收入减少139.26万元，减少14.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减139.26万元。
三、 支出决算情况说明
2018年度总支出合计787.42万元，一般公共预算财政拨款支出合计785.02万元，其中：基本支出326.25万元，占41.5%；项目支出461.17万元，占58.5%。基本支出325.85万元，其中：人员经费支出253.49万元，占77.79%，日常公用经费支出72.36万元，占22.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入合计794.19万元，其他收入2.4万元，较上年一般公共预算财政拨款收入减少68.46万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少68万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出合计785.02万元，年末结转和结余9.17万元，较上年支出减少77.63万元，减少8.99%。主要原因是其他支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出合计785.02万元，较上年支出减少77.63万元，减少8.99%，主要原因是其他支出减少。其中：基本支出325.85万元，占41.5%；项目支出459.17万元，占58.5%。基本支出325.85万元，其中：人员经费支出253.49万元，占77.79%，日常公用经费支出72.36万元，占22.21%
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年，我单位一般公共财政拨款支出785.02万元，较上年支出减少77.63万元，减少8.99%，其中：一般公共服务支出364.52万元，占支出比约46.4%，科学技术支出50.63万元，占支出比约6.4%，社会和保障就业支出6.75万元，占支出比约0.9%，占支出比医疗卫生和计划生育支出7.73万元，占支出比约1%，节能环保支出20万元，占支出比约2.5%，城乡社区支出6万元，占支出比约0.8%，农林水支出282.5万元，占支出比约36%，交通和运输支出27万元，占支出比3%，住房保障支出11.89万元，占支出比约2%，其他支出8万元，占支出比约1%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度，我单位财政拨款支出794.19万元。其中：1、行政运行支出297.14万元，与年初预算持平；2、一般行政管理事务15.38万元，年初预算未列到。是因为我单位机关基础设施建设，需增加拨款，调整追加预算； 3、其他一般公共服务支出52万元，与年初预算持平；4、其他科学技术普及支出50.63万元，属烟叶税分成，年初没有作预算；5、社会保障和就业支出6.75万元，与年初预算持平；6、基层政权和社区建设，用于社区建设，年初未作预算；7、其他计划生育事务支出7.73万元，年初没作预算，属社会抚养费上缴返还的计划生育工作经费及用于计划生育方面的支出；8、节能环保支出20万元，用于环境卫生整治等方面，年初没作预算；9、城乡社区支出6万元，用于社区基础设施建设，年初没作预算；10、农林水支出支出282.5万元，年初没作预算，是村级基础设施建设项目及对村民委员会和村党支部的补助；12、交通运输支出27万元，主要用于交通安全，年初未作预算；13、住房保障支出11.89万元，与年初预算持平；14、其他支出8万元，年初未作预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出为325.85万元，其中人员经费253.49万元，占总支出的77.8%，公用经费72.36万元，占总支出的22.2%。具体支出结构为：1、基本工资162.72万元，占比49.94%；2、津贴补贴26.92万元，占比8.26%；3、伙食补助5.07万元，占比1.56%；4、绩效工资9.99万元，占比3.07%；5、其他工资福利支出10.92万元，占比3.35%；6、住房公积金支出11.89万元，占比3.65%，7、对个人和家庭的补助支出25.99万元，占比7.98%，8、办公费5.52万元，占比1.38%；9、印刷费8.76万元，占比2.69%；10、电费2.4万元，占比0.74%；11、咨询费0.41万元，占比0.13%；12、差旅费6.94万元，占比2.13%；13、维护费2.46万元，占比0.75%；14、会议费0.25万元，占比0.08%；15、培训费0.84万元，占比0.26%；16、公务接待费9.36万元，占比2.87%；17、劳务费3.72万元，占比1.14%； 18、公务用车运行维护费2.33万元，占比0.71%；19、其他商品和服务支出6.26万元，占比1.92%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度，“三公”经费总额为11.9万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：（1）因公出国（境）费用0万元，（2）公务用车运行及维护费2.33万元，较年初预算和上年决算减少0.07万元，主要是因为公务用车改革；（3）公务接待费9.36万元，与年初预算和上年决算相比减少0.14万元。
2018年度，“三公”经费较上年“三公”经费总额与年初预算和上年决算相比减少0.2万元，经分析是因为政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制定了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，节约开支。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度，“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数为0，没有人员因公出国（境）；公务用车购置数为0，公务用车保有量1台。公务接待费支出9.36万元，接待360批次，785人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出785.02万元，其中：基本支出325.85万元，项目支出459.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出202.5万元，其中：村级转移支付项目经费202.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
1、2018年度，机关运行经费支出297.14万元，比上年136.45万元增加160.69万元。主要原因是党建办、扶贫办办公设备添置，以及提高业务知识和组织业务人员开会，打印相关资料，城乡卫生同治交通运输设置，因此培训费、办公费、印刷费和会议费增长较多。
机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制订了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，节约开支。
2、2018年度本部门政府采购预算0万元，采购支出总额0万元。其中：货物采购预算0万元，采购支出0万元；工程采购预算0万元，采购支出0万元；政府服务采购预算0万元，采购支出0万元。
3、国有资产占用情况：截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，、一般公务用车1 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市大堡乡人民政府
2019年9月16日
