目录
第一部分 大堡乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大堡乡人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡乡民主政治建设，加强基层党组织建设。
（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；
保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城乡转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城乡建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大堡乡人民政府内设机构包括：1、党政综合办公室（统计管理办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后管理等工作。
2、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施“和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
3、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生使康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
4、自然资源和生态环境办公室(村乡建设管理办公室)。负责拟订并实施村乡规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
5、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗早、减灾抗震救灾、森林防火等工作。
6、基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村(社区)加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村(社区)干部队伍和后备干部队伍建设，指导村(社区)开展“两委”换届选举工作。负责管理和指导两新组织党的建设工作，并对本辖区内两新组织党建工作进行兜底管理。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
（二）决算单位构成
大堡乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级决算，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度决算公开范围的只有本单位本级。
第二部分2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分大堡乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计1695.49万元。与上年相比，增加42.79万元，增长2.6%，主要是由于调整了人员工资及人员经费，导致本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1695.49万元，其中：财政拨款收入1673.77万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入21.71万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1695.49万元，其中：基本支出1097.49万元，占64.7%；项目支出598.0万元，占35.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1695.49万元，与上年相比，增加42.79万元，增长2.6%，由于调整了人员工资及人员经费，导致本年支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1673.77万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，财政拨款支出增加50.07万元，增长3.1%，主要是因为由于调整了人员工资及人员经费，导致本年支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1673.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.17万元，占53.8%；科技技术支出（类）33万元，占2.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，占0.3%；社会保障和就业支出128.59万元，占7.7%；卫生健康支出33.76万元，占2.0%；城乡社区支出32.8万元，占1.9%；农林水支出492.09万元，占29.4%；交通运输支出5万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出等支出8万元，占0.5%；住房保障支出35.36万元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为746.39万元，支出决算数为1673.77万元，完成年初预算的224.2%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为588.7万元,支出决算为646.97万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于调整了人员工资及人员经费，导致本年支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为81万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。支出决算为102.2万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为70万元，年初无预算，为相关项目预算追。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为33万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。支出决算为20万元。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。支出决算为16万元。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为77.03万元。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为15.56万元。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为33.76万元，
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为10元。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算为5元。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算为17.8元。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为64.89万元。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为32.2元。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为375万元。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算为20万元。
19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为5元。
20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。支出决算为8万元。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为35.36万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1095.51万元，其中：人员经费901.89万元，占基本支出的82.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费193.62万元，占基本支出的17.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为8.5万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市大堡乡人民政府2022年共接待国内公务接待批次268个、接待人次3845人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.04万元，其中：公务用车运行支出2.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入21.71万元；年初结转和结余0万元；支出21.71万元，其中基本支出1.98万元，项目支出19.73万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出195.59万元，比年初预算数增加70.99万元，增长76.2%。主要原因是：由于调整了人员工资及人员经费，导致本年支出增加。
十、一般性支出情况说明
本部门开支会议费21.53万元，用于召开乡人大会议、乡党代会议、乡村振兴、发展村集体经济、党建工作等，人数共296人，内容为审议政府工作报告和财政工作报告及相关其他工作。开支培训费11万元，用于开展乡村振兴业务培训和村会计业务培训及机关人员参加上级业务培训，人数共180人，内容为乡村振兴及党建业务等。
十一、政府采购支出说明
大堡乡人民政府2022年度政府采购支出总额78.92万元，其中：政府采购货物支出16.90万元、政府采购工程支出35.98 万元、政府采购服务支出26.05万元。授予中小企业合同金额78.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.92万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，全部实行整体支出绩效目标管理。
（一）绩效评价目的
了解本部门2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
1、核实数据，对2022年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2022度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我乡2022年的专项项目成本能得到很好的控制，共节约成本2.6万元。
2、项目效率性分析
2022年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。
3、项目效益性分析
我乡极力加大美丽乡村建设，基础设施建设的投入，全面完工后，各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
4、评价结论
2022年，我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高。（具体绩效评价见附件）
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
附件下载：
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