目录
第一部分 常宁市官岭镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市官岭镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市官岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市官岭镇人民政府概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）承担本镇农业农村、基层党建、精准扶贫、美丽乡村建设、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（3）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（4）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（5）落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
（6）负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（7）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（8）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
（1）常宁市官岭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。所属事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。部门在职在编实有人数41人，其中：财政全额拨款41人；在编实有车辆1辆。
（2） 常宁市官岭镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市官岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 官岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2034.73万元，比上年增加11.76%，主要原因是人员增加，且相应公用经费增加。总支出2034.73万元，比上年减少13.83%，主要原因是我镇严控各项费用开支。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入2034.73万元，其中财政拨款收入2018.73万元，占比99.21%；其他收入16万元，占比0.79%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出2034.73万元，其中财政拨款支出2018.73万元，占比99.21%；其他收入16万元，占比0.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2018.73万元，比上年决算数增加10.89%，主要原因是人员增加，相应公用经费拨款增加。2018年财政拨款总支出2018.73万元，比上年决算数减少14.51%，主要原因是我镇严控各项费用开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出1240.09万元，占本年支出60.95%；上年决算数财政拨款支出1362.31万元，占上年支出57.69%；本年一般公共预算财政拨款支出减少的原因主要是我镇严控各项费用开支。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出决算结构情况：一般公共服务支出572.32万元，占比28.35%；科学技术支出65.81万元，占比3.26%；文化体育与传媒支出2万元，占比0.1%；社会保障和就业支出28.08万元，占比1.39%；医疗卫生与计划生育支出19.69万元，占比0.98%；城乡社区支出793.64万元，占比39.31%；农林水支出498.5万元，占比24.69%；交通运输支出19万元，占比0.94%；住房保障支出19.68万元，占比0.97%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款决算数2018.73万元，年初预算582.05万元，决算增加1436.68万元，主要原因是增加的均为非税收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出484.35万元，其中人员经费406.44万元，占比83.91%；公用经费77.91万元，占比16.09%。本年人员经费较上年有所增加，主要是人员的增加。本年公用经费较上年有减少主要原因是我镇严控公用经费的支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出23.39万元，年初预算数为23.5万元，与预算数据相比，“三公”经费减少了0.11万元；其中公务用车购置及运行费2.35万元，年初预算为2.4万元，比年初预算减少了0.05万元；公务接待支出21.04万元，年初预算数为21.1万元，比年初预算减少了0.06万元。减少的主要原因是全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
2017年“三公”经费支出23.7万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费减少了0.31万元；其中2017年公务用车购置及运行费为2.4万元，2018年比2017年减少了0.05万元；2017年公务接待支出为21.3万元，2018年比2017年减少了0.26万元，减少的原因为节约“三公”经费开支。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费支出23.39万元，其中公务接待费21.04万元，公车运行费2.35万元，无公务用车购置费用，无公务出国费用。公务接待批次为145批，共接待人数680人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年我单位政府性基金预算收入778.64万元，支出778.64万元，均为项目支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出2034.73万元，其中：基本支出484.35万元，项目支出1550.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出256.5万元，均为村级转移支付专项经费，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出25.56 万元，比年初预算数减少0.25 万元，降低0.99%。主要原因是：政府严格控制非生产性开支，制度来管事，节约开支。
（2）政府采购支出情况
本部门2018 年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出20 万元、政府采购服务支出20 万元。授予中小企业合同金额25万元，其中：授予小微企业合同金额5 万元，占政府采购支出金额的0.1%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市官岭镇人民政府
2019年9月16日
