目录
第一部分 常宁市兰江乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。 2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。3、大力实施乡村振兴工作，抓好农村人居环境改善、农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。4、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
5、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
6、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
7、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
8、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
9、抓好教育、医疗、安居、产业扶贫工作。
10、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱、武装等重点工作。
11、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定，兰江乡人民政府内设六办三中心一大队共十个机构，全部纳入2022年部门预算编制范围。十个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、综治应急办公司、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况。本部门编制数86人,在职人数86人，其中:在岗人数86人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1687.04万元。与上年相比，减少697.59万元，减少29.25%，主要是因为财政政策紧缩导致一般公共预算财政拨款类农林水项和科学技术项减幅较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1687.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1682.04万元，占99.7%；政府性基金财政拨款收入5万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1687.04万元，其中：基本支出980.4万元，占58.1%；项目支出706.64万元，占41.9%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1687.04万元，与上年相比，减少697.59万元，减少29.25%，主要是因为财政政策紧缩的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1682.04万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出减少229.59万元，减少13.6%，主要因为是农林水项和科学技术项减幅较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1682.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.17万元，占49.4%；教育（类）支出10万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.2%；社会保障和就业支出123.51万元，占7.3%；卫生健康（类）45.86万元，占2.7%；城乡社区（类）支出49万元，占2.8%；农林水（类）支出568.2万元，占33.8%；交通运输（类）支出5万元，占0.3%；自然资源海洋气候等支出（类）支出2.08万元，占0.1%；住房保障（类）支出43.73万元，占2.6%；灾害防治与应急管理支出0.5万元，占0.1%；其它支出2万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为912.93万元，支出决算数为1682.04万元，完成年初预算的184.25%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为716.19万元,支出决算为778.1万元，完成年初预算的108.64%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支，我单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为10.07万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）年初预算为0万元,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是属烟叶税分成，相关项目预算追加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和旅游支出（项）年初预算为0万元,支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
9、社会保障和就业支出年初预算为117.56万元，支出决算为123.51万元，完成预算105.1%。其中社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出决算为5万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为24万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为79.4万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为15.11万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为37.26万元,支出决算为45.86万元，完成预算123.1%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元,支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元,支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元,支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）年初预算为0万元,支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元,支出决算为17.2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为0万元,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元,支出决算为475万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元,支出决算为41万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加，主要用于交通安全。
19、自然资源海洋气候等支出（类）自然资源服务（款）行政运行（项）年初预算为0万元,支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.92万元,支出决算为43.73万元，完成预算104.3%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元,支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出980.39万元，其中：人员经费856.08万元，占基本支出的87.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、救济费、生活补助等；公用经费124.31万元，占基本支出的12.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、会议费、租车费、差旅费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.64万元，支出决算为19.64万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照中央“八项规定”的要求严格控制支出。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公车运行维护费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务用车运行支出严格实行定额定月控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.39万元，占93.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.25万元，占6.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18.39万元，全年共接待来访团组91个、来宾4600人次，主要是重点政务工作督查和指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.25万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.25万元，主要是公车车辆日常运行和维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，其中基本支出0元，项目支出5万元。具体情况是其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：积极响应乡村振兴号召，丰富群众文化生活，建设村级文体广场需要增加支出预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出124.31万元，比年初预算数减少13.79万元，降低9.9%。主要原因是：精简不必要的会议次数，节约支出；严格按照年初预算控制车辆运行支出；进一步规范了公务接待行为等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.83万元，用于召开日常工作会议，累计人数5000人，内容为政府日常事务安排。办公费34.2万元、差旅费2.22万元、其它交通费2.84万元、印刷费4.52万元等用于各部门购买办公用品，办理行政事务，维持政府机构日常运转和服务群众等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额84.54万元，其中：政府采购货物支出79.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额84.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
我乡党政领导经集体研究，制定了2022年工作计划，对各项目建设、特别是重点项目等，明确了绩效目标，实现了预期效果。
具体内容见附件。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市兰江乡人民政府
2023年 8月 29日
附件下载：
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