目录
第一部分常宁市庙前镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市庙前镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市庙前镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市庙前镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
（二）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（三）承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（四）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（五）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（六）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（七）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（八）负责农村医疗合作管理工作，负责对本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（九）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（十）负责烟叶生产、卫生同治、乡村振兴、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市庙前镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、食品药品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室、重点项目办公室。
（二）决算单位构成
常宁市庙前镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市庙前镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分庙前镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2150.11万元。与上年相比，增加970.95万元，增长82.34%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2150.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1422.89万元，占66.18%；政府性基金预算财政拨款收入43万元，占2%；其他收入684.22万元，占31.82%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2150.11万元，其中：基本支出742.41万元，占34.53%；项目支出1407.7万元，占65.47%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1465.89万元，与上年相比，增加371.7万元,增长33.97%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1422.89万元，占本年支出合计的66.18%，与上年相比，财政拨款支出增加377万元，增长36.01%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1422.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出774.87万元，占54.46%；科学技术（类）支出39万元，占2.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出75.31万元，占5.29%；卫生健康（类）支出26.87万元，占1.89%；节能环保（类）支出10万元，占0.7%；城乡社区（类）支出25万元，占1.76%；农林水（类）支出428.5万元，占30.11%；交通运输（类）支出5万元，占0.35%；住房保障（类）支出23.34万元，占1.64%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为735.17万元，支出决算数为1422.89万元，完成年初预算的193.54%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，年初无预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为704.32万元，支出决算为634.14万元。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.44万元，年初无预算。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，年初无预算。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，年初无预算。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44万元，年初无预算。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，年初无预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，年初无预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.56万元，年初无预算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.87万元，年初无预算。
15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。
18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82万元，年初无预算。
19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初无预算。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为321.5万元，年初无预算。
21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。
24、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.85万元，支出决算为23.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出742.41万元，其中：人员经费655.74万元，占基本支出的88.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.68万元，占基本支出的11.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为19.4万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占87.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占12.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组354个、来宾2833人次，主要是上级部门调研和旅游发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，主要是维修和保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入43万元；年初结转和结余0万元；支出43万元，其中基本支出0万元，项目支出43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出86.68万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少7.4万元，下降7.87%。主要原因是：人员减少。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5.38万元，用于召开党代表会议、人大会议、政协会议，人数269人，内容为会议参会代表误工及餐费补助；开支培训费0.87万元，人数174人，用于参加市各项培训及开展各项业务培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额157.27万元，其中：政府采购货物支出76.11万元、政府采购工程支出32.52万元、政府采购服务支出48.64万元。授予中小企业合同金额94.63万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额62.64万元，占政府采购支出总额的40%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市庙前镇人民政府
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