目录
第一部分 常宁市庙前镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市庙前镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
（二）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（三）承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（四）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（五）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（六）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（七）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（八）负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（九）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（十）负责烟叶生产、城乡同治、乡村振兴、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市庙前镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。
（二）决算单位构成
常宁市庙前镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市庙前镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市庙前镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1707.77万元。与上年相比，减少442.34万元，减少20.6%，主要是因为其他支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1707.77万元，其中：财政拨款收入1707.77万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1707.77万元，其中：基本支出754.04万元，占44.2%；项目支出953.73万元，占55.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1707.77万元，与上年相比，增加241.88万元,增长16.5%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1707.77万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加284.88万元，增长20.0%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1707.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出655.5万元，占38.4%；科学技术支出75万元，占4.4%；文化旅游体育与传媒支出44万元，占2.6%；社会保障和就业支出96.49万元，占5.7%；卫生健康支出80.52万元，占4.7%；节能环保支出365.68万元，占21.4%；城乡社区支出34万元，占2.0%；农林水支出292.28万元，占17.1%；住房保障支出45.19万元，占2.6%；其他支出19.11万元，占1.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为725.78万元，支出决算数为1707.77万元，完成年初预算的235.3%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，年初无预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为572.22万元，支出决算为606.92万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，年初无预算。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，年初无预算。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为75万元，年初无预算。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初无预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初无预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为61.17万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为30.58万元，支出决算为0万元。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，年初无预算。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.08万元，年初无预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.09万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为365.68万元，年初无预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，年初无预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，年初无预算。
21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，年初无预算。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为275万元，年初无预算。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.73万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的138.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
24、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，年初无预算。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出754.04万元，其中：人员经费658.33万元，占基本支出的87.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.71万元，占基本支出的12.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、经常性赠与、资本性赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与决算持平；完成预算的0%。
公务接待费支出预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.24万元，占87.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占12.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.24万元，全年共接待来访团组342个、来宾2707人次，主要是上级部门调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是维修和保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入17.22万元；年初结转和结余0万元；支出17.22万元，其中基本支出0万元，项目支出17.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，年初无预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出95.71万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少26.41万元，降低21.6%。主要原因是：严控支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.62万元，用于召开党代表会议、人大会议、政协会议，人数269人，内容为会议参会代表误工及餐费补助。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额297.2万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出50.7万元、政府采购服务支出170.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金292.22万元，占一般公共预算项目支出总额的31.2%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）存在的问题及原因分析
项目资金的使用监管力度有待更一步加强。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市庙前镇人民政府
2023年 8月 29 日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页