目录
第一部分 常宁市泉峰街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市泉峰街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市泉峰街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市泉峰办街道事处单位概况
一、部门职责
1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2、负责本办事处范围内各项目工程的引进、协调、开展等工作。为经济发展提供优越环境。
3、负责做好农业技术指导、培训和服务工作及农村土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
4、整治环境卫生，强化城市精细化管理，为争文明城市绿色城市升温鼓劲。
5.认真落实“河长制”，负责水土资源、水利工程的保护与管护。
6、深入开展扫黑除恶，扎实推进防毒禁毒工作，积极加强社会治理创新。
7、常抓安全生产，加强市场经营单位的监督监察。
8、保障城乡居民最低生活水平，建立健全社会保障体系，加强计划生育奖抚政策的落实到位。
9、负责城乡居民医疗合作管理工作，负责对办事处各居委会和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
10、完成上级交办的其他工作任务
二、机构设置
（一）党政综合办公室
负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；督促政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
项目工程及经济发展办公室
主要承担本办事处内的各个工程项目的引进、协调、开展等工作及农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫、开发等与经济发展相关工作。
食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
综合治理环境卫生管理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访、维稳和社会矛盾纠纷的调解工作，协调派出所、司法所依法行政、法制宣传教育等工作。负责城乡环境卫生及创国家卫生城市等各项工作。
（五）便民服务中心
负责村级财务核算、农村居民三农资金一卡通的发放、来人来访接待、城乡居民计生办证、民政低保、救急难等各项工作。
（六）办事处计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
（七）办事处设立纪检监察室、与处纪委合署办公。
（八）办事处设立处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（九）共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。
核定泉峰办事处机关行政编制28人，事业编制26人。
（十）常宁市泉峰办事处2018年部门决算公开单位本级，无下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市泉峰街道办事处2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1782.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入784.67万元，政府性基金收入2.87万元，其他收入995.35万元。与上年比，收入减少157.08万元，减少8.1%，主要是减少了一些项目资金的其他收入。上年结转结余369.23万元。支出总计1936.77万元。与上年比，支出减少248.11万元，减少11.35%，主要原因是其他支出减少、公用经费减少、人员经费减少。年末结转结余215.34万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计1782.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入784.67万元，占总收入的44.02%；政府性基金收入2.87万元，占总收入的0.16%；其他收入995.35万元，占总收入的55.82%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出1936.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出784.67万元，占总支出的40.51%（其中：基本支出715.27万元，占91.15%；项目支出69.40万元，占8.85%）；政府性基金财政拨款支出2.87万元，占总支出的0.10%；其他收入支出1152.11万元，占总支出的59.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度，财政拨款收入为787.53万元，较上年财政拨款收入814.82万元减少27.29万元，减少3.34%；其中一般公共预算财政拨款784.67万元，较上年增加4.98万元；政府性基金财政拨款2.87万元，较上年减少32.26万元，减少91.83%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年，财政拨款支出787.53万元，较上年财政拨款支出814.82万元减少27.29万元，减少3.34%；其中一般公共预算财政拨款支出784.67万元，较上年增加4.98万元，政府性基金财政拨款支出2.87万元，较上年减少32.26万元，减少91.83%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年，财政拨款支出787.53万元，较上年财政拨款支出814.82万元减少27.29万元，减少3.34%。其中（1）一般公共服务支出563.02万元；（2）社会保障和就业支出90万元；（3）医疗卫生与计划生育支出22.26万元；（4）城乡社区支出20万元；（5）农林水支出59万元；（6）住房保障支出25.39万元；（7）其他支出2.87万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年，财政拨款支出787.53万元，较年初预算588.66万元，增加198.87万元，增长25.25%。其中：1、行政运行588.66万元，与年初预算持平；2、一般行政管理事务39.4万元和其他一般公共服务支出7万元，年初预算未列，是因为单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算；3、社会保障和就业支出90万元，与年初预算持平；4、医疗卫生与计划生育支出22.26万元，属社会抚养费上缴返还的计划生育工作经费；5、城乡社区支出20万元，年初未安排预算，是村居委会基础设施建设项目；6、农林水支出59万元，与年初预算持平；7、住房保障支25.39万元，与年初预算持平。
六、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明
2018年，一般公共预算财政拨款基本支出715.27万元，其中：人员经费支出592.10万元，占82.77%，日常公用经费支出123.17万元，占17.23%。具体支出结构为：1、工资福利支出387.68万元，占比54.21%；2、住房公积金支出60.42万元，占比8.45%；3、对个人和家庭的补助144万元，占比20.13%；4、商品和服务支出120.77万元，占比16.88%；公务用车运行维护费2.4万元，占比0.33%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费支出合计20.79万元，其中因公出国费用0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费18.39万元，国内公务接待批次195次，公务接待人次1560人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年，政府性基金预算收入2.87万元，支出2.87万元，较上年减少32.26万元，减少91.83%。
九、关于2018年预算绩效说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我办事处组织对2018年部门整体支出和专项支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效评价报告。2018年整体支出1936.77万元，其中：基本支出861.42万元，项目支出1075.35万元（其中各项目融资非财政拨款项目支出1005.95万元），全部实行整体支出绩效目标管理。专项支出，村级转移支付支出149万元，也全部实行支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费123.17万元，比上年的178.66万元减少55.49万元，主要是党工委领导高度重视，严格控制非生产性开支，切实执行《机关财务管理制度》，用制度来管事，节约开支。
（二）2018年度本部门政府采购预算0万元，采购支出总额0万元。其中：货物采购预算0万元，采购支出0万元；工程采购预算0万元，采购支出0万元；服务采购预算0万元，采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况，截止2018年12月31日，我办事处只有公务用车车辆1台，其他的特种车辆、价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市泉峰街道办事处
2019年9月16日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页