目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市人民政府曲潭街道办事处2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传法律政策，促进村（居）民自治。
2、统筹区域发展，优化发展环境。
3、加强社会管理，创造良好环境。
4、发展公益事业，提供公共服务。
5、加强综合治理，维护社会稳定。
6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位3个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室，所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
2、人员情况。本部门编制数75人,在职人数68人，其中:在岗人数68人；离退休人数46人，其中离休人员0人，退休人员46人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数766.78万元，其中，一般公共预算拨款766.78万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入较去年增加766.78万元，主要是本单位为2021年新增单位。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数766.78万元，其中，一般公共服务支出731.61万元，住房保障支出35.17万元。支出较去年增加766.78万元，主要是本单位为2021年新增单位。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数766.78万元，其中，一般公共服务支出731.61万元，占95.41%；住房保障支出35.17万元，占4.59%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为766.78万元，占总支出的比重为100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款766.78万元，比上年预算增加766.78万元，原因是本单位为2021年新增单位。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为34.8万元，其中：公务接待费34.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加34.8万元，2021年“三公”经费较上年增加的主要原因是：本单位为2021年新增单位。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开8次会议；培训费预算2万元，拟开展4培训，人数252人，内容为党员冬训、支农改革、乡村振兴、社保清理清查；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额22.01万元，其中：政府采购货物预算22.01万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
2021年整体支出766.78万元，其中：基本支出766.78万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，本年度无重点绩效评价项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
（见附件）
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