目录
第一部分 常宁市水口山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市水口山镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水口山镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市水口山镇人民政府概况
一、部门职责
1宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。
2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置
（1）水口山镇人民政府下设党政机构6个：分别是党政综合办公，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，基层党建工作办公室；下设纪检监，人大，人民武装；下设上级派出机构：派出所，司法所，市场监督管理所，自然资源所，法庭，财政所；下设事业单位4个：综合行政执法大队，社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心。
（2）水口山镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：水口镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水口山镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3134.56万元,比上年总收入2991.69万元增加了142.87万元,增长4.78%，2018年我单位项目建设增多,工作经费收入较2017年有所增加。总支出3153.51万元，比上年总支出3270.33万元减少了116.82万元,下降3.57%。总支出较上年减少，2018年我单位严控一般性支出，精简节约，严禁铺张浪费，费用开支相应减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总额3134.56万元，其中财政拨款收入1639.65万元，占总收入52.31%，其他收入1494.91万元,占总收入47.69%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总额3153.51万元。其中，财政拨款支出1639.65万元，占本年支出的52%，其他支出1513.86万元，占本年支出的48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1639.65万元，比上年下降10.81%，其中一般公共预算财政拨款收入1639.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1639.65万元，比上年下降10.81%，其中一般公共预算财政拨款支出1639.65万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元，财政拨款收支较上年下降，系我单位预内建设项目减少，项目建设规模压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出1639.65万元,比上年下降10.81%，我单位2018年项目支出较上年略有减少。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1183.37万元，占本年财政拨款支出1639.65万元的72.17%；社会保障和就业支出130.26万元,占本年财政拨款支出的7.94%；医疗卫生与计划生育支出50.4万元，占本年财政拨款支出的3.07%；农林水支出242万元,占本年财政拨款支出的14.76%；交通运输支出5万元,占本年财政拨款支出的0.3%；住房保障支出28.63万元,占本年财政拨款支出的1.75%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数1639.65万元，比年初预算数957.37万元增加71.27%；其中基本支出决算数842.33万元，比年初预算数957.37万元减少12.02%；项目支出决算数797.32万元,比年初预算数0万元增加797.32万元；基本支出较年初预算减少，系2018年一些指标结转到2019年。项目支出与年初预算的差额主要是年初预算只安排基本支出,项目支出在年初预算时未列到。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出842.33元，占本年财政拨款支出的51.37%；基本支出中人员经费748.8万元,占基本支出的88.9%；日常公用经费93.54万元,占基本支出的11.10%，人员经费主要为我单位人员工资，津补贴和社保金支出，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出总额为20.60万元，比年初预算20.68万元减少0.39%，比上年20.87万元减少1.29%。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元,比年初预算2.08万元减少3.85%，比上年2.06万元减少2.91%，公务接待费支出18.6万元，与年初预算18.6万元持平。三公经费支出较上年略有下降,系我单位加强对三公经费的管理,严控三公经费支出。凡超过预算限额的费用一律不予报销。2018年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，并实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（2）“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年无公务出国费支出，本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末公务用车保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待212批，5058人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出3153.51万元，其中：基本支出842.33万元，项目支出2311.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出458.9万元，其中：民生搬迁项目经费60万元，工人文化园项目经费50万元，社区补助资金109.5万元，计划生育经费50.4万元，村级补助资金189万元，全部实项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出93.54万元，比上年98.83万元下降5.35%。主要原因是我单位在2018年严格执行中央文件精神,严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
（2）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额117.84万元，其中:政府采购货物支出33.66万元、政府采购工程支出34.99万元、政府采购服务支出49.18万元。
（3）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本单位共有车辆5台，其是，一台为公务用车，一台为控规执法车，一台是路灯维修工程车，两台为垃圾清运车。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.其本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境 ）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市水口山镇人民政府
2019年9月16日
