目录
第一部分 常宁市胜桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市胜桥镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市胜桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市胜桥镇人民政府概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻落实党的各项方针政策，法律法规，依法行政；加强基层党组织和政权建设。抓好党风廉政建设及扶贫等重要工作。
（2）负责抓好本镇农业、工业、企业及第三产业的发展工作，抓好安全生产，社会维稳，环境保护等各项工作。
（3）负责农业、农村能源等新技术，新品种的引进，推广及技术指导培训服务工作。
（4）负责土地资源的规划、利用、技术服务工作。抓好水土资源管理，水利工程管理，农业机械推广管理工作。抓好农村土地承包流转，农业产业化经营管理工作。
（5）负责抓好林业生产，绿化造林，森林防火工作，抓好计划生育，优生优育，落实计生奖扶政策等工作，负责抓好农村社会保障，农村养老保险，医疗保险，民政低保，五保供养等各项工作。
（6）负责抓好财政工作，增收节支，开辟财源，管理好镇村二级财务，制订并落实好财政管理制度。抓好民兵预备役工作，社会治安等各项工作。全面完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置：
（1）根据政府职责，胜桥镇人民政府设6个内设机构：党政综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、财政城建办公室、党建扶贫办公室。纪委、共青团、妇联、工会、人武、计生等以及其他组织按有关章程设置。 根据编委核定，2018年度人员情况是：本年度实有在编人员34个，其中行政编人员22个，参照公务员管理人员12个。
（2） 常宁市胜桥镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市胜桥镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市胜桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度，预算安排胜桥镇一般公共服务收入430.83万元，一般预算支出430.83万元，2017年度预算数396.06万元，今年较上年增加8.1%。
2018年度总收入1481.66万元。较上年减少363.59万元，减少19.7%。
2018年总支出1841.66万元，较上年减少363.59万元，减少19.7%。减少的原因，是市财政减少了机关大院基础设施建设资金，胜桥完校、敬老院建设资金，镇机关办公房建设维护资金及其他资金等。
二、 收入决算情况说明
81.66万元，其中： 财政拨款收入1481.66万元，占总收入100%。
三、支出决算情况说明
2018年度胜桥镇支出合计1481.66万元，其中：一般公共服务支出603.54万元，占总支出 40.7%；科学技术支出52.74万元，占总支出3.5%；文化体育与传媒支出2万元，占总支出0.1%；社会保障和就业支出9万元，占总支出0.6%；医疗卫生与计划生育支出30.14万元，占总支出的2%；城乡社区支出33万元，占总支出2.2%；农林水支出654.85万元，占总支出44%；交通运输支出15万元，占总支出1%；住房保障支出12.39万元，占总支出0.83%，其他支出69万元，占总支出4.6%。
2018年度全年支出总额较2017年度减少363.59 万元，减少19.7 %。
总支出减少的原因，一是镇日常运转经费开支减少，二是机关大院基础设施建设，胜桥完校建设、敬老院建设，镇机关办公房建设维护及其他资金等减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度胜桥镇财政拨款收入1481.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1421.66万元，政府性基金预算财政拨款60万元。收入总额较上年减少 363.59万元，减少19.7%。
2018年度胜桥镇财政拨款支出总额1481.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1421.66万元，政府性基金预算财政拨款60万元。支出总额较上年减少 363.59 万元，减 19.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况 ；
2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1421.66万元，较上年减少176.5万元，减少11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度胜桥镇一般公共预算财政拨款支出总额1421.66万元，其中：基本支出507.54万元，占支出36%，项目支出914.12万元，占支出64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况：
2018年一般公共预算财政拨款支出1421.66 万元，其中：行政运行335.54万元，占支出的23.6%；一般行政管理事务94万元，占支出的6.6%；其他一般公共服务支出174万元，占支出的12.2%；其他科学技术普及支出52.74万元，占支出的3.7%；其他文化体育与传媒支出2万元，占支出的0.1%；基层政权和社区建设9万元，占支出的0.6%；其他计划生育事务支出30.14万元，占支出的2.1%；小城镇基础设施建设支出15万元，占支出的1%；其他城乡社区公共设施支出18万元，占支出的1.2%；农村公益事业1万元，占支出的0.07%；其他农业支出140.49万元，占支出的9.8%；其他水利支出120.37万元，占支出的8.5%；对村民委员会和党支部的补助324万元，占支出的22%；农村综合改革示范试点补助69万元，占支出的4.8%；其他公路水路运输支出15万元，占支出的1.05%；住房公积金12.38万元，占支出的0.8%；其他支出9万元。占支出的0.6%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年胜桥镇一般公共预算财政拨款基本支出合计507.54万元，其中：人员经费344.48万元，占支出67%，日常公用经费163.06万元，占支33%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27.4万元，支出决算数为18.26万元,完成预算的66.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：无公务用车运行维护费决算数。公务接待费决算数为18.26万元，公务接待265批次1895人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.74万元，减少26%，我单位将继续按照中央、省、市文件精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，杜绝铺张浪费
八、政府性基金预算收入支出决算情况。
2018年度胜桥镇政府性基金预算财政拨款总收入60万元，其中：用于社会福利的彩票公益支出30万元。用于体育事业的彩票公益支出30万元。
2018年度胜桥镇政府性基金预算财政拨款总支出60万元，其中：基本支出32.87万元，占支出的54%；项目支出27.13万元。占支出的46%。
九、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1481.66万元，其中：基本支出540.41万元，项目支出941.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的重点项目1个，涉及项目支出941.25万元，实行项目支出绩效目标管理。
2018年度，胜桥镇坚持“以量为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“八项规定”要求，实行预算控制制度，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，把钱用在刀刃上，确保各项工作顺利完成。2018年及时、准确、 优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
十、其他重要事项的情况说明
（一）、2018年度机关运行经费支出情况规定
2018年度，机关运行经费（基本支出公用经费）支出86.24万元，比上年减少47%，减少的主要原因是政府在日常工作中，会议费、宣传费、培训费、印刷资料费、公务接待差旅交通等办公费、劳务费、维修（护）费，环卫同治，社会维稳等支出减少较多。
机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制订了《镇财务管理制度》对公务接待差旅费、会议费、交通费、维护费、培训费等各方面非生产性开支进行了严格的规定，并按规定严肃执行，增收节支，杜绝一切铺张浪费。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购预算0万元，采购支出总额0万元，其中货物采购预算0万元，采购支出0万元，工程采购0万元，采购支出0万元，服务采购0万元，采购支出0万元。
（三）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，胜桥镇有车辆0辆，其中：一般公务车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（辆），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位收入“等之外取得的各项收入。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所产生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公务出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料一般购置费等费用。
常宁市胜桥镇人民政府
2019年9月16日
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