目录
第一部分 常宁市天堂山办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市天堂山办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市天堂山办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市天堂山办事处概况
一、部门职责：
（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡办事处经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进办事处党工委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置：
（1）根据上述职责，天堂山办事处设4个内设机构：
1、党政综合办公室
负责办事处机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
2、经济发展办公室
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
3、食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患大排查，制定监管措施、上报信息、协调执法活动等。
4、综合治理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治办事处。
办事处计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
办事处设立纪检监察室。
设立办事处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。
（二）天堂山办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：天堂山办事处本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市天堂山办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年天堂山办事处收入总额为517.23万元，其中：财政拨款收入517.23万元（含政府性基金18万元）、其他收入0万元（含预算外收入0万元）。收入总额较预算数增加了219.37万元，增幅为73.65%。收入增加的主要原因是基本工资增加、项目建设资金增加。
2018年天堂山办事处政府支出总额为517.23万元，较预算数增加了219.37万元，增幅为73.65% 。主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年天堂山办事处收入总额为517.23万元，其中：财政拨款收入517.23万元（含政府性基金18万元），占总收入的100%；预算外收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
2018年天堂山办事处支出总额为517.23万元，其中：一般公共服务支出287.21万元，占总支出的55.53% ；文化体育传媒支出3万元，占总支出的0.58% ；城乡社区支出5万元，占总支出的0.97% ；农林水支出194.5万元，占总支出的37.6% ；住房保障支出9.52万元，占总支出的1.84%；其他支出18万元，占总支出的3.48% 。全年支出总额较2017年减少119.85万元, 减幅为18.81%。支出减少的主要原因是其他支出减少所致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年天堂山办事处财政拨款收入总额为517.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.23万元；政府性基金预算财政拨款收入18万元。总额较2017年减少119.85万元，主要原因为预算调整所致。
2018年天堂山办事处财政拨款支出总额为517.23万元，其中：一般公共预算财政拨款支出499.23万元；政府性基金预算财政拨款支出18万元。总额较2017年减少119.85万元，主要原因为严控支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出总额为517.23万元，较2017年减少119.85万元，主要原因为严控支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年天堂山办事处一般公共预算财政拨款支出总额为517.23万元，其中：基本支出262.73万元，占总支出的50.8%；项目支出254.5万元，占总支出的49.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出总额为517.23万元。其中行政运行功能科目列支253.21万元；一般行政管理事务功能科目列支20万元；其他一般公共服务支出功能科目列支14万元；其他文化体育与传媒支出功能科目列支5万元；其他城乡社区公共设施支出功能科目列支5万元；农村公益事业功能科目列支5万元；其他农业支出功能科目列支35万元；湿地保护功能科目列支40万元；其他水利支出功能科目列支20万元；对村民委员会和村党支部的补助功能科目列支94.5万元；住房改革支出功能科目列支9.52万元；其他支出功能科目列支18万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年天堂山办事处一般公共预算财政拨款基本支出为499.23万元，主要用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为331.82万元，占基本支出的 66.47 %，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为 167.41元，占基本支出的33.53％。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
天堂山办事处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出7.78万元，较年初预算减少2.62万元，其中：公务用车运行维护费2.37万元，较年初预算减少0.03万元；公务接待费5.41万元，较年初预算减少2.59万元。减少原因是2018年度我单位严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
天堂山办事处2018年财政拨款“三公”经费决算总额7.78万元。其中公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，2017年公务用车运行维护费为2.4万元,减少了0.03万元,减副为1.25% ；2018年度公务接待费5.41万元，2017年为14.1万元,减少了8.69万元,减副为61.63% ，2018年度我单位的公务接待,公车运行开支严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
天堂山办事处2018年因公出国团组数0个，因公出国人数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，公务接待批次78批次，公务接待人数589人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
天堂山办事处2018年政府性基金预算收入18万元，本年度支出18万元。本年度政府性基金无结转结余。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出517.23万元，其中：基本支出262.73万元，项目支出236.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出94.5万元，其中：村级转移支付项目经费94.5元，实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出60万元，与2017年持平，增长0%。
（二）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。2018年，我单位严格落实《预算法》规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益,保持了财政运行总体平衡。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市天堂山办事处
2019年9月16日
