目录
第一部分 常宁市天堂山办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市天堂山办事处单位概况
一、部门职责
（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。
（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市天堂山办事处内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位4个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建工作办公室，所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市天堂山办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市天堂山办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计988.51万元。与上年相比，减少229.35万元，减少18.83%，主要是因为人员减少变化所致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计988.51万元，其中：财政拨款收入988.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计988.51万元，其中：基本支出804.25万元，占81.36%；项目支出184.25万元，占18.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计988.51万元，与上年相比，减少229.35万元,减少18.83%，主要是因为人员减少变化所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出988.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少229.35万元，减少18.83%，主要是因为人员减少变化所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出988.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出593.81万元，占60%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出74.32万元，占7.6%；卫生健康（类）支出27.75万元，占2.8%；城乡之社区（类）支出34万元，占3.44%；农林水（类）支出201.2万元，占20.35%；住房保障（类）支出41.94万元，占4.24%；灾害防治及应急管理（类）支出0.5万元，占0.05%；其他支出10万元，占1.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为988.51万元，支出决算数为988.51万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为527.44万元，支出决算为577.5万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变化，行政运行经费增加所致。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保障缴费（项）
年初预算为51.52万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变化所致。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）
年初预算为24.49万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变化所致。
10、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
11、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
12、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
13、农林水（类）水利（款）其他水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
14、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为175万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
15、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
16、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）
年初预算为27.55万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变化和住房公积金基数微调所致。
17、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
18、其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出804.25万元，其中：人员经费622.7万元，占基本支出的77.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、伙食补助费、社保、医保、住房公积金等；公用经费181.55万元，占基本支出的22.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占71.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.15万元，占25%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组334个、来宾1332人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出577.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加50.06万元，增长9.5%。主要原因是：人员增加变化，行政运行经费增加所致。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费6.83万元，用于召开人大、政协及驻村工作队和村干部会议，人数XX人，内容为当前工作正常开展；开支培训费1万元，用于开展劳动再就业培训，人数200人，内容为开展就业技能学习。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额181.26万元，其中：政府采购货物支出83.54万元、政府采购工程支出37.52万元、政府采购服务支出60.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金137.75万元，占一般公共预算项目支出总额的74.76%。组织对2022年度彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“村级转移支付”“彩票公益金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出137.75万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
（二）存在的问题及原因分析
资金拔付不及时，在资金使用和拨付上有待进一步加强。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市天堂山办事处
2023年 8月 29 日
附件下载：
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