目录
第一部分 常宁市西岭镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市西岭镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市西岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市西岭镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（三）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。
（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。
（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市西岭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基础党建工作办公室。
（二）决算单位构成
常宁市西岭镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市西岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市西岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,267.72万元，与2018年相比，收、支总计减少489万元，减少27.84%。主要原因是预算外资金及项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计1,267.72万元，其中：财政拨款收入1225.72万元，占96.69%。政府性基金预算财政拨款收入42万元，占3.31%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,267.72万元，其中：基本支出414.68万元，占32.71%。项目支出853.04万元，占67.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1267.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少483万元，减少27.59%。主要原因是预算外资金及项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1225.72万元，占本年支出合计的96.69%。与2018年度相比，财政拨款支出减少465万元，减少27.51%,主要原因是预算外资金及项目资金减少。
(二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1225.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.06万元，占43.41%；科学技术（类）支出101.03万元，占8.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出57.41万元，占4.68%；社会保障和就业（类）支出37.5万元，占3.06%；卫生健康（类）支出1万元，占0.08%；农林水（类）支出482万元，占39.32%；交通运输（类）支出10万元，占0.82%；住房保障（类）支出11.72万元，占0.96%；其他（类）支出35万元，占2.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为551.80万元，支出决算数为1225.72万元，完成年初预算的222%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.42万元,支出决算为402.96万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
支出决算为72.1万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
支出决算为44万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
4、 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为101.03万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为57.41万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为17.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为13万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为7万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
9、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元,支出决算为3万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为58万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。支出决算为50万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为21万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为304万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
13农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。支出决算为46万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
14交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
15、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）
支出决算为35万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.17万元,支出决算为13.06万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度住房公积金年终未及时结算导致决算少于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出414.68万元，其中:人员经费328.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为14万元,完成预算的97.22%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.36万元,完成预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2.36万元，减少1.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.64万元,完成预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.36万元，减少3%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算2.36万元，占16.86%。公务接待费决算11.64万元，占83.14%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为2.4万元，支出决算为2.36万元，完成预算的98.33%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出2.36万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费预算为12万元，支出决算为11.64万元，完成预算的97%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出11.64万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市西岭镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次170个、接待人次1650人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入42万元,占本年收入合计的3.31%。比上年减少30%，本年支出42万元,占本年支出合计的3.31%。比上年减少30%，项目支出42万元,比上年减少30%，
九、关于2019年度预算绩效情况说明
常宁市西岭镇人民政府2019年预算支出绩效评价报告（见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
常宁市西岭镇人民政府单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
(二）一般性支出情况
2019年本单位开支办公费7.79万元，印刷费用0.7万元，电费0.38万元，维修(护）费0.51万元，专用材料19万元，劳务费3.84万元，福利费15.02万元，其他商品和服务支出25.2万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市西岭镇人民政府
附件下载：
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