目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市西岭镇人民政府2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据常宁市关于《中共西岭镇委员会西岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知精神,西岭镇镇设六办、三中心、一大队:
(一)党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)
负责镇机关的综合协调、上传下达工作;督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况;推进政务公开、村务公开、党务公开工作;负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
(二)经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、烟叶生产、扶贫开发、移民等工作,协调与经济发展相关工作。
(三)社会事务办公室(下设民政办)
主要负责困难补助、救急难资金发放。
(四)自然资源和生态环境办公室食
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规;开展非法生产、事故隐患及危险源(点)大排查和安全隐患大排查,制定监管措施,建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
(五)社会治安综合治理和应急管理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策;负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇,指导全镇法制宣传教育等工作。
(六)基层党建工作办公室
“三中心”社会事务综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)。农业综合服务中心、政务服务中心。一大队综合行政执法大队。镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。镇设立纪检监察室、与镇纪委合署办公。设立镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年预算数792.3万元,其中,一般公共预算拨款792.3万元,占总收入比重的100%,纳入专户管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%。收入预算较上年增加454.01万元,主要是因为项目专项资金增加。
(二)支出预算,2021年年初预算数792.3元,其中,一般公共服务支出759.17万元,住房保障支出33.13万元。支出较去年增加20.83万元,主要是基本工资增加和转隶人员由乡镇负责。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入792.3万元,其中,一般公共服务支出759.17万元,占95.82%;住房保障支出33.13万元,占4.18%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为792.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款100.00万元,比2020年预算增加20.48万元,原因是:本年度镇转隶人员及招考人员进入所致,导致预算经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为14.4万元,比上年预算减少0万元,降低0%。其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费2.4万元(其中:公务用车运行费2.4万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费较上年持平,其西岭镇近年来大力发展乡村旅游,公务接待与上年度持平,西岭镇政府距常宁市31公里,辖区面积大,公务用车与上年度持平。
3、一般性支出情况:2021年本部门会议费预算5.00万元,拟召开8次会议;培训费预算2.00万元,拟开展党员春、冬训,社区、村业务人员培训,人数175人;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
4、政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额477.4万元,其中,政府采购货物预算336万元,主要用办公设备购置、镇机关水费、电费、打印、耗材、机关维修维护、等支出政府购买服务预算141.4万元,主要是用于环卫同治、公务费、垃圾中转站、打非治违、森林防火、信访维稳、政法综治、民政救助、农业生产、国防、征兵宣传,教育文化事业、国土拆旧复垦、河道疏浚。
5、国有资产占有情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出792.30万元,其中:基本支出792.30万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。绩效目标表见附件。
七、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府购买服务
指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。
第二部分 2021年部门预算表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支情况表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)项目支出绩效目标表
(十)整体支出绩效目标表
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页