目录
第一部分 宜阳街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜阳街道办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜阳街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市宜阳街道办事处单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上决级党委、政府的定、命令。
（二）促进本辖区经济发展。编制全办事处经济发展规划、年度 计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展城区及农村经济，加强辖区经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划完善社会化服务体系:（1）、负责城市建设和管理法律、法规的宣传教育，负责组织爱国卫生及卫生保健知识等健康教育的宣传活动。（2）依法参与城区建设和管理，协调搞好城市规划管理、市容环境管理。协助和指导社区与辖区内单位环境卫生保洁达标工作。（3）充分利用和整合农村资源，为广大群众提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村及街道社区的各项资金,加强基础设施建设、城镇建设和新型农村服务体系建设。
（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保辖区社会稳定。
（五）承办常宁市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
（1） 宜阳街道办事处（含宜潭片区）内设机构包括：政府机关、党委、人大、人民团体4个行政单位，财政所、经管站2个参照公务员法管理的事业单位。
（2） 宜阳街道办事处（含宜潭片区）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：政府机关、党委、人大、人民团体4个行政单位，财政所、经管站2个参照公务员法管理的事业单位。年末总人数为118人，其中行政编制67人，事业编制51人。
（二）决算单位构成
宜阳街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宜阳街道办事处本级及宜潭片区，无下属二级机构。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜阳街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,069.41万元，与2018年相比，收、支总计减少541万元，减少20.71%。主要原因是人员减少和项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,069.41万元，其中：财政拨款收入2069.41万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,065.58万元，其中：基本支出1,076.08万元，占52.1%。项目支出989.5万元，占47.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2069.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少441万元，减少17.55%。主要原因是2019年第四季度的村级转移支付资金没有支付和项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2029.58万元，占本年支出合计的98.26%。与2018年度相比，财政拨款支出减少435万元，减少17.66%,主要原因是2019年第四季度的村级转移支付资金没有支付和项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2029.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1267.69万元，占62.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.85万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出172.15万元，占8.48%；卫生健康（类）支出39.13万元，占1.93%；农林水（类）支出499.55万元，占24.61%；交通运输（类）支出12万元，占0.59%；资源勘探信息等（类）支出5万元，占0.25%；住房保障（类）支出32.21万元，占1.59%；其他（类）支出36万元，占1.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为1309.5万元，支出决算为2,029.58万元，完成年初预算的154.99%。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1102.66万元,支出决算为1043.87万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为181.82万元。主要原因是本年度追加预算。 3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为42万元，主要原因是本年度追加预算。 4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.85万元。主要原因是本年度追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为155.25万元。主要原因是本年度追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为3万元。主要原因是本年度追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为13.9万元。主要原因是本年度追加预算。 8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为39.13万元。主要原因是本年度追加预算。 9、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元,支出决算为1万元。主要原因是本年度追加预算。
10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为30.8万元。主要原因是本年度追加预算。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元,支出决算为10万元。主要原因是本年度追加预算。 12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为47万元。主要原因是本年度追加预算。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为410.75万元。主要原因是本年度追加预算。 14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为12万元。主要原因是本年度追加预算。 15、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要原因是本年度追加预算。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.29万元,支出决算为32.21万元，完成年初预算的57.22%。决算数大于预算数的主要原因是宜潭片区未支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,076.08万元，其中:人员经费885.63万元，占基本支出82.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费190.46万元，占基本支出,17.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.14万元，支出决算为15.84万元,完成预算的41.53%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为1.92万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.92万元，减少18.88%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。公务接待费支出预算为35.74万元，支出决算为13.92万元,完成预算的38.95%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少19.31万元，减少58.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1.92万元，占12.12%。公务接待费决算13.92万元，占87.88%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为2.4万元，支出决算为1.92万元，完成预算的80%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出1.92万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务接待费预算为35.74万元，支出决算为13.92万元，完成预算的38.95%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市人民政府驻宜阳街道办事处2019年共接待国内公务接待批次465个、接待人次2790人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入36万元,占本年收入合计的1.74%。比上年减少20%，本年支出36万元,占本年支出合计的1.74%。比上年减少20%，项目支出36万元,比上年减少10%，
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）项目绩效目标说明。
我办事处党政领导经集体研究，制定了2019年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在
1、重点工程。加大公路基础设施建设，我办事处内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全办事处村组硬化公路3公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设上，全办事处共安装路灯138多盏，极大方便了群众出行。
2、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，办事处平均每年投入环境卫生资金21.5万元，卫生状况变化明显。办事处主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，办事处安排专人值勤。通过整治，结束多年堵车的历史。同时制作宣传牌，办事处村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。
3、加强基层党组织建设，充分发挥村民自治，稳固党在农村的执政地位。村级补助资金要保障村级组织的正常运转，保障村支两委干部的工资正常发放，保障农村社会事业的正常发展。
（二）、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
2、绩效评价实施过程
本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
（1）、核实数据，对2019年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门支出情况进行比较分析。
（2）、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（4）、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）、项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我办事处2019年的3个项目效率性分析成本能得到很好的控制，共节约成本14.5万元，占总项目资金的8.98%。2019年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。
2、项目效益性分析
我办事处极力加大基础设施建设的投入，村组公路交通基本形成网络化。全办事处村组硬化公路3公里，基本上实现了村村通、组组通公路；初步奠定新农村建设的格局。安装路灯138多盏，极大方便了群众出行。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
3、评价结论
2019年，我办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出190.46万元，比年初预算数减少16.38万元，降低7.92%。主要原因是：减少了公务接待支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.98万元，用于召开社会保险征收和党员冬训会议，人数200人，内容为养老保险、医疗保险费征收及党员冬训；开支培训费7.96万元，用于开展扶贫就业培训，人数330人，内容为贫困户就业培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市街道办事处
附件下载：
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