目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分宜阳街道办事处2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责党的路线和方针政策.国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传.贯彻.落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治.社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家.集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。
3、负责本行政区域党委.人大.政府.政协.纪检（监察）.武装.群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权.履行义务.处理日常工作。
4、负责本行政区域内的街道.社区城市管理工作。
5、负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定宜阳街道办事处设9个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。6个办公室分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。3个中心分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
所属事业单位分别是：办事处财政所。
2、人员情况。本部门编制数73人,在职人数73人，其中:在岗人数73人；离退休人数14人，其中离休人员0人，退休人员14人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数625.42万元，其中，一般公共预算拨款625.42万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加255.06万元，主要是因为机构改革和部分站所人员工资及经费全部下放，以致收入预算增加。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数625.42万元，其中，一般公共服务支出597.31万元，住房保障支出28.11万元。
支出预算较上年增加255.06万元，主要是因为机构改革和部分站所人员工资及经费全部下放，以致收入预算增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数625.42万元，其中，一般公共服务支出597.31万元，占95.50%；住房保障支出28.11万元，占4.50%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为625.42万元，占总支出的比重为100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.76万元，比上年预算减少92.84万元，减少48.71%。减少原因是严格控制经费支出。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为20.4万元，其中：公务接待费18万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.9万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我办事处认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准,取消公务用车购置及运行费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开25次会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数250人，内容为劳动就业培训、岗前培训、农业科技培训；无拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额79.16万元，其中：政府采购货物预算79.16万元；政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出625.42万元，其中：基本支出625.42万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，本年度无重点绩效评价项目，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算表
（见附件）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页