目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市财源收入服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实政府非税收入有关法律、法规、规章和办法为非税收入征收管理提供服务。
2、负责政府非税收入及政府性资源收入的预算编制、执行成本核定、执行情况分析、收入退付、票据管理、全市矿产品税费征收管理、国有经营性资产管理。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是综合股、票据股、非税收入核算股、稽查股。
2、人员情况。本部门编制数23人,在职人数23人，其中:在岗人数23人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数269.48万元，其中，一般公共预算拨款269.48万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0 %。
收入预算较上年281.52万元，减少12.04万元。主要是随着常宁市矿产品资源税费征收办公室与常宁市非税收入征收管理局合并成立常宁市财源收入服务中心的改革完成，压缩了经费开支。
（二）支出预算
2021 年年初部门支出预算数 269.48万元，其中，一般公共服务支出259.41万元，住房保障支出10.07万元。
支出预算较上年较上年281.52万元，减少12.04万元。主要是随着常宁市矿产品资源税费征收办公室与常宁市非税收入征收管理局合并成立常宁市财源收入服务中心的改革完成，压缩了经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数269.48万元，其中，一般公共服务支出259.41万元，占96.26%；住房保障支出10.07万元，占3.74%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为209.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出60万元，主要用于非税票据经费31万元；税费征收管理与稽查22万元；税费征收信息化管理系统监控设备维护7万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.64万元，比上年预算减少4.16万元，减少23%。原因是：主要是随着常宁市矿产品资源税费征收办公室与常宁市非税收入征收管理局合并成立常宁市财源收入服务中心的改革完成，压缩了经费开支。
（二）“三公” 经费预算
2021年的“三公”经费预算数为4万元，其中,公务接待费为4万元。公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加4万元，主要是2020年因常宁市矿产品资源税费征收办公室与常宁市非税收入征收管理局合并成立常宁市财源收入服务中心，暂未预算“三公”经费。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
因机构合并，2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年支出281.52万元实行绩效管，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出269.48万元，其中：基本支出209.48万元，项目支出60万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
（见附件）
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