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常宁市档案馆2023年部门预算说明


第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市档案馆部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

 

 

第二部分  常宁市档案馆2023年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准,协助拟订档案工作长期规划和年度计划,并组织实施。

2、负责馆藏档案的分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作,维护档案完整,保守党和国家机密。

3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料,以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集,并对其进行鉴定、整理、归档。

4、围绕市委和市政府工作的需要,开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览,编辑档案文件汇集和其它有利用价值的参考资料。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设,开发利用档案信息资源。

6、制定并实施本馆干部队伍建设规划。

7、组织开展档案学术交流活动。

8、完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个,所属事业单位0个。其中:内设股室分别是办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。

2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数17人,其中:在岗人数17人;离退休人数7人,其中离休人员0人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2023年年初部门收入预算数277.67万元,其中,一般公共预算拨款228.69万元,占总收入比重的82.36%。收入预算较去年增加21.58万元,主要是因为工资年度晋级晋档及办公场所维修,以致预算经费有所增加。

 (二)支出预算

2023年年初部门支出预算数277.67万元,其中,一般公共服务支出228.69万元,占总收入比重的82.36%。其中,住房保障支出12.97万元,支出预算较上年增加21.58万元,主要是因为工资年度晋级晋档及办公场所维修,以致预算经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数277.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为197.67万元,占总支出的比重为71.19%;其中,人员经费164.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出33.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2023年年初预算数为80万元,占总支出的比重为28.81%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括重点档案抢救经费、档案保护费25万元;档案日常事务管理10万元;档案数字化建设33万元;抗战档案汇编常宁卷9万元,爱国主义教育基地3万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.58万元,比上年预算增加11.46万元,上升51.8%。原因是:办公经费增加,并进行了办公用房维修。

(二)三公经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2023年“三公”经费较上年相较无差异。

(三)政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算9万元;政府采购服务预算48万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,单位固定资产总额为149.15万元。其中:房屋建筑屋占用面积为1592平方米,使用价值为53.77万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其它固定资产为95.38万元。

2023年部门预算预计采购1套库房消毒设备,1台计算机,1批档案装具,1批馆库防护用品,1批打印纸、宣纸,价值为9万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目5个,涉及金额83万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年整体支出277.67万元,其中:基本支出197.67万元,项目支出80万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出80万元,其中:其中:重点档案抢救经费、档案保护费25万元;档案日常事务管理10万元;档案数字化建设33万元;抗战档案汇编常宁卷9万元;爱国主义教育基地3万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

2023年部门预算公开附件2(系列表格正式)


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