目录
第一部分 常宁市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
（三）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料，以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
（四）围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
（五）负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。
（六）制定并实施本馆干部队伍建设规划。
（七）完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市档案馆内设机构包括：办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。
（二）决算单位构成
常宁市档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市档案馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市档案馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入309.32万元，与2021年相比，收入增加64.53万元，增加26.36%，主要是因为人员工资福利增加、“两类”档案数字化（脱贫攻坚、疫情防控档案）、办公楼楼顶及墙体维修等经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计309.32万元，其中：财政拨款收入294.35万元，占95.16%；其他收入14.97万元，占4.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计295.13万元，其中：基本支出192.95万元，占65.38%；项目支出102.18万元，占34.62%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计294.35万元，与上年相比，增加49.56万元，增长16.84%，主要是因为人员工资福利增加、“两类”档案数字化（脱贫攻坚、疫情防控档案）、办公楼楼顶及墙体维修等经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出295.13万元，占本年支出合计的95.17%。
与2021年度相比，财政拨款支出增加50.34万元，增长17.06%，主要是因为是因为人员工资福利增加、“两类”档案数字化（脱贫攻坚、疫情防控档案）、办公楼楼顶及墙体维修等经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出295.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.99万元，占88.09%；社会保障和就业（类）支出17.15万元，占5.81%；卫生健康（类）支出8.88万元，占3.01%；住房保障（类）支出9.11万元，占3.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为256.09万元，支出决算为310.10万元，完成年初预算的121.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为164.13万元，支出决算为259.99万元，完成年初预算的158.4%，决算数大于预算数，主要原因是本年度职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等福利待遇增长。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为83万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的123.11%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了“两类”档案数字化的经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在行政支行中列示。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.96万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资提档。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出192.95万元，其中：人员经费177.83万元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.12万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：常宁市档案馆单位性质为参照公务员法管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额49.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.8万元。授予中小企业合同金额49.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.8万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金102.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对重点档案抢救经费、档案保护费、档案数字化建设、《抗战时期常宁军事档案汇编》等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价效果良好。
1.优化档案业务工作
①“优”字为要，不断提升档案查借阅工作服务质量。在做好档案查借阅登记以及各类表册、数据的统计工作的同时，充分落实档案“十防”措施，定期检查库房安全，真正做到对现存档案的科学管理。年初以来，共接待786人次，查阅各门类档案2246卷，取证621次，为群众解决工龄、身份、年龄证明、人事劳资、精简补贴、山林权属、土地房产等问题，提供了有效的原始依据。同时，继续实行“四个免费服务”，积极参与社会维稳，信访咨询事务，对上访群众做到有档必查，有事必答，耐心仔细做好政策宣传，专业解释工作，受到社会各界广泛好评。
②“民”字为本，不断提升档案开发利用工作质量。以人民群众的利益为核心，努力提高档案服务社会民生、化解社会矛盾的能力和水平，为解决社会重点、难点问题提供有力的帮助。为湖南省档案馆拟编纂《档案见证历史--湖南脱贫攻坚工作实录》提供档案资料，分别收集塔山乡精准扶贫、常宁产业扶贫、常宁油茶扶贫等3例工作亮点的档案资料。完成国家重点档案开发项目《抗战时期湖南常宁抚恤褒奖档案汇编》上报和《抗战时期湖南常宁忧待安置档案汇编》复审工作。同时，稳步推进各领域档案接收进馆，完成56个脱贫攻坚单位的档案接收进馆3500盒，完成全国脱贫攻坚先进集体塔山瑶族乡11个村900余盒档案整理，完成全市乡镇脱贫攻坚易迁档案整理1000余盒，完成G356重点建设项目档案整理426余盒并接收进馆，完成市瓦松投文书档案和工程建设项目档案的整理410余盒，完成纪委、巡察、审计档案4900余盒，完成市水泥二厂改制单位的会计和文书档案的鉴定、清理、造册、销毁和移交进馆工作。
③“质”字为先，不断提升档案信息化建设工作质量。成立了档案馆信息化建设领导小组，将档案信息化建设作为政务建设一个重要内容，在经费十分困难的情况下，通过各种途径，增加对档案信息化建设的投入，启动馆内第三期档案数字化项目，对“两类”档案（脱贫攻坚、疫情防控）、38号全宗（人社局）5号目录进行档案数字化工作，著入目录5万余条、全文扫描50万余页。当前，档案馆档案数字化建设初具规模，2021年完成民国档案6号目录共计341卷、人社局38号全宗档案共计1048卷。2022年完成“两类”档案2310卷，人社局38号公全宗5号目录703卷。
2.档案编研出成果
我馆国家重点档案项目《抗战时期常宁军事档案汇编》， 2021年已完成书稿编纂人员上报工作，中华书局计划2023年出版发行。第3卷《抗日战争档案汇编·常宁抗战兵役档案汇编》于2020年10月完成初稿编纂任务，现已报送省档案局复审。2022年第4卷《抗日战争档案汇编·常宁抗战优抚档案汇编》完成申报。
3.档案信息化上台阶
成立了档案馆信息化建设领导小组，将档案信息化建设作为政务建设一个重要内容，在经费十分困难的情况下，通过各种途径，增加对档案信息化建设的投入，启动馆内第三期档案数字化项目，对“两类”档案（脱贫攻坚、疫情防控）、38号全宗（人社局）5号目录进行档案数字化工作，著入目录5万余条、全文扫描50万余页。当前，档案馆档案数字化建设初具规模，2021年完成民国档案6号目录共计341卷、人社局38号全宗档案共计1048卷。2022年完成“两类”档案2310卷，人社局38号公全宗5号目录703卷。
4.档案安全有保障
一是常态化做好库房日常安全排查，做好通风排气、去湿等温湿度监控工作。二严格执行档案安全管理制度和应急处置预案，对馆藏档案的开发利用和保管保护加大了安全监管，确保档案安全万无一失。
（二）存在的问题及原因分析
1.高素质专业化人才较少。随着业务的不断增多和档案规范化管理的持续推进，档案馆高素质专业化的人才明显不足，尤其是年轻人才断层，使得档案馆干部职工整体年龄偏高，而且各乡镇、市直部门负责档案工作的人员变动也较大，使得大家的专业能力得不到长期实践锻炼。
2.档案信息化建设较慢。对于档案馆建设滞后的问题，虽然一直在积极争取领导重视和各级支持，但是推进的成效还不够理想，造成档案信息化进展较慢，档案信息化查阅利用尚未实行。
3.硬件设施建设相对滞后。与现实需要相比，档案馆无论是库房还是其他硬件设备都比较陈旧，有的设施甚至开始老化，这在一定程度上影响了档案的保存和管理质量。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市档案馆
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