第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市妇女联合会部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市妇女联合会2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
3、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划，并组织实施。
4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5、加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是维权部、家庭与儿童部、宣传部、组织联络部、妇女发展部、妇联办公室6个内设部室,所属事业单位分别是常宁市妇女儿童工作委员会办公室。
2、人员情况。本部门编制数9人,在职人数11人，其中:在岗人数11人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数158.59万元，其中，一般公共预算拨款158.59万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加17.51万元，主要是因为人员费用及公用经费调整，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数158.59万元，其中，一般公共服务支出130.01万元，社会保障和就业支出15.95万元，医疗卫生与计划生育支出5.05万元，住房保障支出7.58万元。
支出预算较上年增加增加17.51万元，主要是因为人员费用及公用经费调整，以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数158.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为115.59万元，占总支出的比重为72.89%；其中，人员经费95.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出19.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为43万元，占总支出的比重为27.11%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，主要包括专职委经费8万元，妇儿事业发展经费35万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.95万元，比上年预算增加6.55万元，上升48.88%，原因是：人员费用及公用经费标准调整造成。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0万元，2023年“三公”经费较上年持平的主要原因是：无三公经费预算支出。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为12.59万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为12.59万元。
2023年部门预算预计采购相关货物，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目2个，涉及金额36万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出158.59万元，其中：基本支出115.59万元，项目支出43万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出43万元，其中：专职委经费8万元，妇儿事业发展经费35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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