第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市归侨侨眷联合会部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市归侨侨眷联合会2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。
2、贯彻执行上级侨联的决定,根据《中国侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。
3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。
4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。
5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。
6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。
7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。
8、加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室，综合股室,所属事业单位无。
2、人员情况。本部门编制数3人,在职人数2人，其中:在岗人数2人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，支出既包括保机关单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数43.97万元，其中，一般公共预算拨款43.97万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少10.77万元，主要是因为人员减少，以致预算经费下降20%。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数43.97万元，其中，一般公共服务支出38.08万元，住房保障支出1.56万元，社会保障和就业支出3.29万元，卫生健康支出1.04万元。
支出预算较上年减少10.77万元，主要是因为人员减少，以致预算经费下降20%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数43.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为23.97万元，占总支出的比重为54.5%；其中，人员经费19.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出4.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为20万元，占总支出的比重为45.5%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括侨联维权专项经费5万元，“心连心”爱心助学经费1万元，侨眷日常事务管理与接待经费14万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.25万元，比上年预算减少2.65万元，降低38.4%。原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算与上年度持平。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为1.51万元。其中：房屋建筑屋占用面积为49.98平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为1.51万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年整体支出43.97万元，其中：基本支出23.97万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出20万元，其中：侨联维权专项经费5万元，“心连心”爱心助学经费1万元，侨眷日常事务管理与接待经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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