第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。
2、监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督，通过听取和审议专项工作报告，组织执法检查，审查备案规范性文件，提出询问，提出质询案，组织特定问题调查委员会，受理公民的申诉、控告和检举等，促进依法行政、公正司法。
3、选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等，采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式，决定其他国家机构的组成。
4、做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作，开展人大代表培训，督办人大议案和代表建议、批评和意见，规范代表活动室建设，组织人大代表开展履职活动，加强代表履职管理和服务，强化与人大代表的日常沟通和联系等。
5、联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导，通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式，督促基层加强自身建设，依法履职，提升全市基层人大工作整体水平。
（二）机构设置
1、部门设置。单位内设委室12个，具体：办公室、内司委、教工委、农工委、城环工委、联工委、预算工委、法工委、研究室、信访办、财经委、法制委。
2、人员情况。共有编制38人，其中：行政编34人，工勤编4人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数885.8万元，其中，一般公共预算拨款885.8万元，占总收入比重的100%，纳入专户管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加62.8万元，主要是因为人员工资增加、车改等。
（二）支出预算
2019年年初预算数885.8元，其中，一般公共服务支出885.8万元。支出预算较上年增加62.8万元，主要是因为人员工资增加、车改等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）885.8万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019年年初预算数为577.8万元，占总支出的比重为65.00%；其中，人员经费492.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出84.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为308万元，是我单位为召开一次全体会议，完成调研、视察、评议、质询等工作，各委办完成年初工作计划等的支出。其中：专项商品和服务支出308万元，包括：
人大日常事务支出202万元；
人代会经费70万元；
工委经费36万元
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数885.8万元，其中，一般公共预算拨款885.8万元，占总收入比重的100%，纳入专户管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加62.8万元，主要是因为人员工资增加、车改等。
（二）支出预算
2019年年初预算数885.8元，其中，一般公共服务支出885.8万元。支出预算较上年增加62.8万元，主要是因为人员工资增加、车改等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）885.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为577.8万元，占总支出的比重为65.00%；其中，人员经费492.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出84.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为308万元，是我单位为召开一次全体会议，完成调研、视察、评议、质询等工作，各委办完成年初工作计划等的支出。其中：专项商品和服务支出308万元，包括：人大日常事务支出202万元；人代会经费70万元；工委经费36万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款577.8万元，比2018年预算增加62.6万元，上升12%。原因是：单位人员增加、车改。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算减少3.1万元，降低30%。其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0**万元，公务用车运行费0万元）。因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公车改革车辆上缴，节省开支，规范公务接待费的支出。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为68.3万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1600平方米，使用价值为44.3万元。车辆占用总数为2辆，价值为14.7万元。其他固定资产为14.7万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目3个，涉及金额307.8万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出885.8万元，其中：基本支出577.8万元，项目支出308万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
1、基本支出实现的绩效目标有2个：
（1）保证机关工作人员的工资和各项应享受的待遇；
（2）保障机关正常运转所需的交通费、办公费、差旅费等。
2、项目支出实现的绩效目标有3个：
（1）人大会议经费，共70万元。确保十七届五次会议正常召开所需的资料费、会议费、代表误工补助等；
（2）工委经费，共36万元。确保各专门委员会和常委会各工作委员会办公所需的耗材等经费支出；
（3）日常项目经费，共202万元。确保专项工作评议、专题询问、代表视察、调研等活动所需的办公费、资料费、会议费等经费支出。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页