目录
第一部分 常宁市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。
（五）办理中央和省、衡阳市、常宁市政府领导同志的批示，并督促落实，督促检查市政府各部门和乡镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（七）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、衡阳市、常宁市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（八）对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理，制定相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
（九）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。
（十）负责对外协调联络工作。
（十一）贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，拟订全市金融业民展战略、中长期规范；组织对全市金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理。会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
（十二）负责禁毒工作社会化的监督管理工作
（十三）完成市政府和市领导同志交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市人民政府办公室内设机构包括：行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。
（二）决算单位构成
常宁市人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府办公室本级。无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市人民政府办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2050.53万元。与上年相比同科目总支出减少18%，历年科目挂账支出增加719.59万元，增长54%，主要是因为：历年有未完成项目资金结算，所以本年度增加列年挂账项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2050.53万元，其中：财政拨款收入2050.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2050.53万元，其中：基本支出923.17万元，占45%；项目支出1127.36万元，占55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2050.53万元，与上年相比同科目总支出减少18%，历年科目挂账支出增加719.59万元,增长54%，主要原因是：历年有未完成项目资金结算，所以本年度增加列年挂账项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2050.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比同科目总支出减少18%，历年科目挂账支出增加719.59万元，增长54%，主要原因是：历年有未完成项目资金结算，所以本年度增加列年挂账项目资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2050.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1874.95万元，占91%；社会保障和就业支出94.47万元，占5%；卫生健康支出39.37万元，占2%；住房保障支出41.74，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1205.13万元，支出决算数为2050.53万元，完成年初预算的170.15%，其中：
1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行
年初预算为819.33万元，支出决算为747.59万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付住房公积金及养老保障经费经济分类科目发生改变 。
2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出一般行政管理事务
年初预算为385.80万元，支出决算为1112.66万元，完成年初预算的288.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：许多项目资金未纳入年初预算经费，还有实际本年度比2021年度机关运行经费减少18%，但因列年有未完成全项目资金结算，所以本年度增加列年挂账项目资金支出。
3、统计信息事务其他统计信息事务支出
年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算数的470.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算经费。
4、纪检监察事务纪检监察事务
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的1000.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算经费。
5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为77.82万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算数的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
6、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤其他社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算数的355.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算经费。
7、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
年初预算为36.89万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。
8、住房保障支出住房改革支出住房公积金
年初预算为41.49万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出923.17万元，其中：人员经费828.84万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金等；公用经费94.33万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是中央八项规定精神下发以来，尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，办公室积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动先去遏制舌尖上的浪费，公务接待总量明显降低，公务接待费用持续下降，与上年相比增加0.05万元，增长）3%,增长的主要原因是务接待与上年相比较持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组33个、来宾192人次，主要是上级领导视察工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出94.33万元，比上年决算数减少）20.15 万元，降低18%。主要原因是：办公室日常维护经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年年本部门开支会议费11.17万元，用于召开三类会议，人数2143人，内容为政府常务会议、政府全会等；开支培训费0.45万元，用于开展职工培训，人数6人，内容为专项业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额296.47万元，其中：政府采购货物支出73.9万元、政府采购工程支出222.56 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额296.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.47万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度，我办本年支出合计2050.53万元，其中：基本支出923.17万元，项目支出1127.36万元。
1、人员经费828.84万元，主要用于人员工资、绩效、养老保险、职业年金、奖金由财政工资统发中心支付或代扣。
2、日常公用经费94.33万元，主要用于办公室日常事务维护。
3、2022年度项目经费支出1127.36万元，其中2022年度财政拨款项目1127.36万元，用于政府全会会议经费13万元；政府大院维护与绿化维护经费29万元；专项工作经费13万元；政府负一楼扩建工程150万元；政府物业与管理经费107万元；政府会议室经费49万元；政府大院门禁系统及其他工作经费189万元；对外联络接待及工作经费31万元；建议提案办理工作经费18.2万元；离退休人员活动经费4.8万元；信息网络租赁与维护经费49万元；政府办运行经费140万元；办理提案、批评建议、工作总结推进表彰经费6万元；政府日常管理事务经费328.36万元。
（二）存在的问题及原因分析
在资金使用上一直按照国家法规和单位财政制度规定以及有关专项资金管理办法规定，政府大院物业安保及电梯安全维护得到保障，日常公共秩序正常，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好，全部实行项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市人民政府办公室
附件下载：
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