一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市禁毒工作社会化办公室部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）
第二部分 禁毒工作社会化办公室2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策
2、组织协调、指导全市禁毒工作
3、负责市禁毒委员会的日常工作
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，内设股室分别是：综合股、法规宣传股、组织协调股,所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数5人，其中:在岗人数5人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数137.68万元，其中，一般公共预算拨款137.68万元，占总收入比重100%，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
2019年为本办列入财政预算首年暂无比较数据。
（二）支出预算
2019年年初预算数137.68元，其中，一般公共服务支出 52.03万元，公共安全支出83万元，住房保障支出2.65万元。
2019年为本办列入财政预算首年暂无比较数据。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）137.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为54.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为83万元，是指我办为完成毒品预防教育、社戒社康工作、吸毒人员管控、科普馆建设运行的支出，其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费48万元，禁毒网格化工作经费10万元，宣传经费15万元，禁毒科普教育基地10万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年为本办列入财政预算首年，我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.8万元，由5600元/人乘以5人的人头经费和3万元交通费构成。2019年为本办列入财政预算首年暂无比较数据。
（二）“三公”经费预算
2019年为本办列入财政预算首年,2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 2万元，因公出国（境）费0万元。2019年为本办列入财政预算首年暂无比较数据。
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算4万元，用于社戒社康人员定期检测试纸购买4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为7.4万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为7.4万元,全部为办公家具用具。
因机构新成立，2019年政府采购预算全部为工作消耗品，不涉及固定资产。
（五）预算绩效管理情况
我单位于2018年年中成立，未安排财政预算资金。2019年整体预算支出137.68万元，其中：基本支出54.68万元，项目支出83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出83万元，其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费48万元，禁毒网格化工作经费10万元，宣传经费15万元，禁毒科普教育基地10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）
附件下载：
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