目录
第一部分 常宁市社会化禁毒事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市社会化禁毒事务中心单位概况
一、部门职责
（一）负责宣传、贯彻中央、省、衡阳市委、市政府及常宁市委、市政府有关禁毒工作的法规政策和工作部署；
(二）负责分析毒情形势，协助开展禁毒对策研究；协助拟订禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议；
（三）负责组织、指导、协调相关部门、社会团体和志愿者开展禁毒宣传教育活动；
（四）负责落实禁毒督导考核制度，协助督促市禁毒委成员单位和乡镇（街道）完成工作任务；
（五）承担开展社区戒毒康复工作的指导、协调；会同有关部门对全市易制毒化学品管理和使用进行指导；
（六）承担组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿者队伍参与禁毒工作；
（七）完成市政府办交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市社会化禁毒事务中心内设机构包括：综合股、宣传教育指导股、戒毒康复指导股、禁毒管理股。
（二）决算单位构成
常宁市社会化禁毒事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市社会化禁毒事务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市社会化禁毒事务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计321.15万元。与上年相比，增加50.01万元，增长18.4%，禁毒重点整治工作任务依旧繁重，主要用于污水毒品含量检测、毛发毒品检测、毒品预防教育、病残收治等工作开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计321.15万元，其中：财政拨款收入321.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；没有其他收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计321.15万元，其中：基本支出74.64万元，占23.2%；项目支出246.51万元，占76.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入支出来源全部为财政拨款，财政拨款收、支总计321.15万元，与上年相比，增加50.01万元，增长18.4%，禁毒重点整治工作任务依旧繁重，主要用于污水毒品含量检测、毛发毒品检测、毒品预防教育、病残收治等工作开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度收入支出来源全部为财政拨款，财政拨款收、支总计321.15万元，与上年相比，增加50.01万元，增长18.4%，禁毒重点整治工作任务依旧繁重，主要用于污水毒品含量检测、毛发毒品检测、毒品预防教育、病残收治等工作开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出321.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.3万元，占86.4%；公共安全支出30.82万元，占9.6%；社会保障和就业支出3.07万元，占1.0%；住房保障支出4.05万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为155.66万元，支出决算数为321.15万元，完成年初预算的206.3%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为37.98万元，支出决算为61.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有其他部门人员调入，人员经费和公用经费支出增加。
2、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为8.52万元，支出决算为215.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加了禁毒工作经费，科目为：公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包含该类此款预算，费用支出来源和用途为湖南省转移支付的禁毒经费。
4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包含该类此款预算，费用支出来源和用途为衡阳市财政下拨的禁毒专项经费。
5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包含该类此款预算，费用支出来源和用途为年中追加的病残收治经费。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费保险缴费（项）
年初预算为5.89万元，支出决算为5.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致决算数与预算数有偏差。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.81万元，支出决算为3.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致决算数与预算数有偏差。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.15万元，支出决算为4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致决算数与预算数有偏差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出74.64万元，其中：人员经费67.29万元，占基本支出的90.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费；公用经费7.35万元，占基本支出的9.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.7万元，完成预算的23.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.7万元，完成预算的23.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待审批，厉行节约。与上年相比减少0.17万元，减少19.5%,减少的主要原因是严格公务接待审批，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有这方面开支。
2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要省禁毒委联点督导、衡阳市工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出7.35万元，比年初预算数减少1.17 万元，降低13.7%。主要原因是：一部分日常运转的会议费、资料费、印刷费、水电费年末还没有结算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门基本支出开支会议费0万元，2022年本单位召开的会议内容全部为人员管控、毒品检测、禁毒宣传等业务工作的部署、推动、督导等，全部从项目经费支出；基本支出开支培训费0万元，年内开展了人员管控、毒品检测、禁毒宣传等业务工作的培训，全部从项目经费支出；基本支出没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动在支出，“6.26”国际禁毒日大型宣传活动由禁毒宣传项目支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额155.35万元，全部为限额以下在湖南省电子采购卖场采购。其中：政府采购货物支出64.71万元、政府采购工程支出5.05万元、政府采购服务支出85.59万元。授予中小企业合同金额155.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.8万元，占政府采购支出总额的43.6%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金215.69万元，占一般公共预算项目支出总额的87.5%。2022年度我中心没有政府性基金预算项目；没有国有资本经营预算项目。
组织对社区戒毒（康复）工作、禁毒网格化管理、禁毒科普教育基地运转、禁毒宣传、科技检毒等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出215.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目全部实行整体支出绩效目标管理，5个项目全部达到预期绩效目标。
（2022年度部门整体支出绩效评价报告作为附件）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市社会化禁毒事务中心
附件下载：
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