第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市宜阳工业园区管理委员会部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策；实施国家、省、市有关工业园区的文件精神；执行上级党委、政府的政策、决议；拟定园区的有关规章和管理办法。
2、负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。
3、拟订园区的发展计划和工作目标，并组织实施。
4、在批准的控制性详细规划内，安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样；负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。
5、负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。
6、负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。
7、协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作，征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。
8、组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。
9、负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。
10、负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
11、负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。
12、负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。
13、协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。
14、负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。
15、承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。内设股室分别是：党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部5个内设股室。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数16人，其中:在岗人数16人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数189.98万元，其中，一般公共预算拨款189.98万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少 35.27万元，主要是因为项目经费减少、人员减少，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数189.98万元，其中，一般公共服务支出182.21万元，住房保障支出7.77万元。
支出预算较上年减少32.27万元，主要是因为项目经费减少、人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入预算数189.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为153.98万元，占总支出的比重为81.05%；其中，人员经费142.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为36万元，占总支出的比重为18.95 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括商引资调规扩园项目。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（一）机关运行经费： 2020年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.96万元，比上年预算减少1.12万元，下降8.56%。原因是：厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少2.4万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：车辆改革后没有公务用车费用。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算7万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算30万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为32.6万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为17.88万元。其他固定资产为14.72万元。
2020年部门预算预计采购0，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目1个，涉及金额40万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出189.98万元，其中：基本支出153.98万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出36万元，其中：招商引资调规扩园项目经费36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市宜阳工业园区管理委员会2020年部门预算公开附件2（系列表格）
附件下载：
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