目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策；实施国家、省、市有关工业园区的文件精神；执行上级党委、政府的政策、决议；拟定园区的有关规章和管理办法。
2、负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。
3、拟订园区的发展计划和工作目标，并组织实施。
4、在批准的控制性详细规划内，安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样；负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。
5、负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。
6、负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。
7、协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作，征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。
8、组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。
9、负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。
10、负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
11、负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。
12、负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。
13、协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。
14、负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。
15、承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。内设股室分别是：党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部5个内设股室。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数16人，其中:在岗人数16人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数191.16万元，其中，一般公共预算拨款191.16万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加1.18万元，主要是因为人员工资调增。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数191.16万元，其中，一般公共服务支出183.37万元，住房保障支出7.79万元。
收入预算较上年增加1.18万元，主要是因为人员工资调增。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入预算数191.16万元，其中，一般公共服务支出183.37万元，占95.92%，住房保障支出7.79万元，占4.08%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为155.16万元，占总支出的比重为81.17%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为36万元，占总支出的比重为18.83 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括商引资调规扩园项目，其中：商引资调规扩园项目36万元，主要用于用于完善园区基础设计建设，引进一批大型企业集团入驻完善园区服务功能，打造“一流园区”推动园区快速发展。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.96万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，无拟开展的培训；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算7万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算30万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目1个，涉及金额36万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出191.16万元，其中：基本支出155.16万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出36万元，其中：招商引资调规扩园项目经费36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
（见附件）
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