目录
第一部分 宜阳工业园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策；实施国家、省、市有关工业园区的文件精神；执行上级党委、政府的政策、决议；拟定园区的有关规章和管理办法。
（二）负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。
（三）拟订园区的发展计划和工作目标，并组织实施。
（四）在批准的控制性详细规划内，安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样；负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。
（五）负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。
（六）负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。
（七）协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作，征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。
（八）组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。
（九）负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。
（十）负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
（十一）负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。
（十二）负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。
（十三）协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。
（十四）负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。
（十五）承办市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
宜阳工业园区管理委员会内设机构包括：党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部。
（二）决算单位构成
宜阳工业园区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市宜阳工业园区管理委员会本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 ××单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计792.83万元。与上年相比，减少871.05万元，减少52.3%，主要是项目不同。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计792.83万元，其中：财政拨款收入683.19万元，占86.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.64，
占13.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计792.83万元，其中：基本支出174.16万元，占21.9%；项目支出618.67万元，占78.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计792.83万元，与上年相比，减少871.05万元,减少52.3%，主要是项目不同。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出683.19万元，占本年支出合计的86.1%，与上年相比，财政拨款支出减少980.69万元，减少58.9%，主要是因为项目不同。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出683.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.45万元，占31.4%；社会保障和就业（类）支出14.64万元，占2.1%;卫生健康支出7.65万元，占1.1%；节能环保支出30.13万元，占4.4%；城乡社区支出406.96万元，占59.5%；住房保障支出9.36万元，占1.4%；
2022年度财政拨款支出年初预算数为182.25万元，支出决算数为683.19万元，完成年初预算的374.8%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为138.83万元，支出决算为169.36万元，完成年初预算的130.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了往年的绩效奖金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为12.74万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.82万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分养老保险金是在2023年缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.88万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的23.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位职工工资基数调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.05万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的110.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工工资基数调整补差。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.93万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资基数调整补差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出214.44万元，其中：人员经费169.36万元，占基本支出的78.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费12.06万元，占基本支出的5.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。住房公积金9.36万元，占基本支出的4.4%，主要包括职工住房公积金缴纳；社会保障缴费23.66万元，占基本支出的11.0%，主要包括养老保险，职工医疗保险，其他社保障缴费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的31.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的31.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.43万元，增长893.0%,增长的主要原因是2021年部分公务接待费用在2022年支付。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占13.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组35个、来宾316人次，主要是厂商来常考察和上级主管单位来常指导检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，宜阳工业园没有更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，0截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入406.96万元；年初结转和结余0万元；支出406.96万元，其中基本支出0万元，项目支出406.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为406.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地开发项目增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.06万元，比年初预算数减少0.68万元，降低5.3%。主要原因是：厉行节约，过紧日子。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，单位人员少，没有召开大型会议；开支培训费0万元，单位没有人员参加培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要单位没有举办这些活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
我园区严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由主要领导审核，分管财务的领导审核批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我园区历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党工委每月听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况，同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、车辆租赁等方面严格执行相关制度。
（二）存在的问题及原因分析
多年来，我园区存在的问题就是预算控制率有待提高，一是基本支出预算不足，每年需要用部分行政事业类项目经费弥补基本支出不足部分，二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致年中出现办公经费不足的情况，需要进行预算调整。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市宜阳工业园区管理委员会
2023年 8月 29 日
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