目录
第一部分 常宁市信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市信访局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市信访局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市信访局单位概况
一、部门职责
根据《常编发[2002]48号》文件规定，主要职责是：
（一）、负责中央、省、衡阳市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行。
（二）、负责人民群众和境外人士给市委、市政府的来信来访接待处理工作，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作，处理好中央、省、衡阳市转来的信访事项。
（三）、对市委、市政府批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。
（四）、负责审核群众不服乡镇和市直机关单位作出的信访处理事项，并依相关规定，指定原办理单位复查或直接组织复查。
（五）、综合反映来信来访中重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为市委、市政府指导工作服务，并根据领导指示，组织有关单位督办落实。
（六）、保障信访人的合法权益。
（七）、维护信访工作正常秩序。
（八）、总结信访工作经验，提出改进意见，对辖区内各乡镇单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员的培训，促进信访工作平衡发展。
（九）、承办市委、市政府以及市委办、政府办交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市信访局内设机构包括：办公室、接访股、办信办案股、复查复核股、督查股 。年末实人数 28人，其中：在职21人，退休7人。
（二）决算单位构成
常宁市信访局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市信访局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市信访局单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计459.38万元。与上年相比，减少123.89万元，减少21.2%，主要是因为财政紧张，指标结转下年度。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计459.38万元，其中：财政拨款收入454.77万元，占99.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.61万元，占1.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计459.38万元，其中：基本支出210.28万元，占45.8%；项目支出249.1万元，占54.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计454.77万元，与上年相比，减少84.1万元,减少15.6%，主要是因为财政紧张，指标结转下年度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出454.77万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，减少84.1万元，减少15.6%，主要是因为财政紧张，指标结转下年度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出454.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.14万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出18.42万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出9.26万元，占2.0%；住房保障支出（类）支出9.95万元，占2.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为360.1万元，支出决算数为454.77万元，完成年初预算的126.3%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为313.39万元，支出决算为417.14万元，完成年初预算的133.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、信访工作表彰经费增加；2、上级下拨信访救助（其他收入）增加；3、上年度部分资金结转。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.91万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的66.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.85万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的104.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出210.28万元，其中：人员经费188.45万元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费21.83万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无预算无发生额，与上年相比无增减，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为20.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.6万元，减少82.5%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算无发生额，与上年相比无增减，减少（增长）0%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组7个、来宾40人次，主要是主要是上级来单位指导业务、检查工作。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出21.83万元，比年初预算数19.88万元增加1.95 万元，增长9.8%。主要原因是：越级信访量上升，接访量增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；元举办各类活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额22.7万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出459.38万元，其中：基本支出210.28万元，项目支出249.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出167万元，其中：信访维稳经费95万元，信访救助经费72万元，全部实行项目支出绩效目标管理。（附绩效评价报告）
（二）存在的问题及原因分析
多年来，我局存在的问题是预算控制率有待提高，一是基本支出预算不足，每年需用部分专项经费弥补基本支出不足部分，二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致年中出现办公经费不足的情况，需要进行预算调整。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市信访局
2023年8月29日
附件下载：
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