第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市总工会部门预算公开表格
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市总工会2019年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。
2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。
3、参与职能,发挥职工参政议政职能。
4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能 。
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设处室 7个,所属事业单位 1 个非独立核算单位,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是:财务部、办公室、组宣部、女工部、帮扶中心、生产生活部、经审办
所属企事业单位是:职工服务部
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本级单位。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
收入预算
2019年年初部门收入预算数397.4万元,其中,一般公共预算拨款297.4万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年31.34万元,主要原因是人员经费和车补。
支出预算
2019年年初预算数 297.40元,其中,一般公共服务支出283.78万元,住房保障支出13.62万元。
支出预算较上年增加31.34,主要原因工资福利支出增加,非统发人员9人纳入财政预算,还有车补支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)297.40万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为278.6万元,占总支出的比重为94%;其中,人员经费251.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出26.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为 18.8万元,是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出。主要包括:帮扶困难企业、弘扬劳模精神,解决劳模待遇等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 26.81万元,比2018年预算增加18.77万元,主要是增加车补预算。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 3.2万元,公务接待费3.2万元,公务用车购置及运行费0万元。因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较上年预算减少 0.1万元,降低 3.1%。2019年“三公”经费预算减少的主要原因是因为我单位认真落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严控公务接待数量、接待标准。
(三)政府采购情况
2019年湖南省财政厅政府采购预算总额 4 万元,其中,政府采购货物预算 2万元;政府采购服务预算 2万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有情况
2019年单位固定资产总额为1151.80万元。其中:房屋建筑屋占用面积为17300平方米,使用价值为1077.7 万元,其他固定资产为 74.1 万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目3个,涉及金额18.8万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元。全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出297.4万元,其中:基本支出18.8万元,项目支出297.4万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出18.8万元,其中:困难帮扶项目经费6万元,双联经费3.2万元,劳模经费9.6万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、常宁市总工会部门预算公开表格
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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