目录
第一部分 常宁市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市总工会概况
一、部门职责
根据《工会法》文件规定，主要职责是：1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。 3、参与职能，发挥职工参政议政职能4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。
二、机构设置
本部门机构由机关本级和1个行政单位、0个财政拨款补助单位、 1个自收自支单位组成。其中下属单位职工服务部属于自收自支企业事业性质（这部分人员未纳入财政预算）。现在职人数32人，机关非统发人员9人，下属单位6人。
第二部分 常宁市总工会2018年度部门决算表（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,689.31万元，与2017年相比，收、支总计增加1126.53万元，增长200.17%。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,525.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1097.44万元，比上年增加444.06%。占本年总收入71.93%。其他收入428.34万元，比上年增加115.73%。占本年总收入28.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,293.82万元，其中：基本支出162.31万元，占本年总支出12.55%。项目支出1131.51万元，占本年总支出87.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1260.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1059.25万元，增长525.13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1260.96万元，占本年支出合计的97.46%。与2017年度相比，比上年增加1059万元，增加525.13%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1260.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.51万元，占99.49%。住房保障支出6.45万元，占0.51%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为266.06万元，支出决算为1,260.96万元，完成年初预算的473.94%。其中：
按经济分类：工资福利支出89.28万元，比上年减少18.73%。商品和服务支出73.03万元，比上年增加808.33%。项目支出1098.65万元，比上年增加1223.67%。其中：工资福利支出193.96万元，比上年增加442.57%。商品和服务支出840.73万元，比上年增加1987.1%。对个人和家庭的补助11.33万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出52.63万元，比上年增加655.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.31万元。其中:
人员经费89.28万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费73.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.3万元，支出决算数为1.59万元,完成预算的48.18%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.59万元，占100%。公务接待34批次258人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.01万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
(一)整体绩效目标
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。
2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届;代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见;指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。
3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进经济和社会发展目标任务的实现。
5、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市级劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。
6、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
7、协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
（二）整体基本情况
2018年度收、支总计1,689.31万元，与2017年相比，收、支总计增加1126.53万元，增长200.17%。一般公共预算拨款支出1260.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.51万元，占99.49%。住房保障支出6.45万元，占0.51%。各项支出符合工会经费的使用原则，支出结构合理。从收支预算执行情况看年度收支符合工会经费预算管理要求。
（三）评价过程及绩效分析
2018年我会财务工作按照第十二届工代会的工作任务和我会领导班子的指示，坚持依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财的工作原则，以围绕中心、服务大局、服务职工、服务基层为宗旨，确保全会重点工作的资金需求。加大经费收缴力度，进一步规范和完善工会经费委托代收工作，努力实现应收尽收。1、全力以赴抓收入，确保工会经费收入的稳步增长。积极主动配合地税机关完成2%工会经费的代收任务，与税务机关干部开展培训交流和学习考察活动，不断提高工会经费征缴工作的覆盖面和收缴率。2、严格预算抓管理。全力推进我会工会财务管理工作沿着制度化、规范化、法制化轨道健康发展。特别是新《预算法》的颁布，我们将进一步强化预算执行的约束力度。合理调整支出结构，大力压缩行政性开支，加大职工活动和对下补助支出的比重，加大对建会、维权、帮扶工作的投入，确保工会组织更好地履行职责的资金需求。积极贯彻落实省总、市总关于厉行节约的通知精神，按规定比例压缩行政费支出，减少会议、活动支出。
十、其他重要事项情况说明
（1）机关（事业）运行经费支出情况
2018年常宁市总工会机关（事业）运行经费财政拨款决算73.03万元。比2017年增加64.99万元。
（2）政府采购支出情情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占有情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市总工会
2019年9月16日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页