目录
第一部分 常宁市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市总工会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市总工会概况
一、部门职责
根据《工会法》文件规定，主要职责是：
（一）维护职工合法权益，这是工会基本职能。
（二）建设职能，培育和组织职工参加经济建设。
（三）参与职能，发挥职工参政议政职能。
（四）教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市总工会内设机构包括：本部门机构由机关本级和1个行政单位、0个财政拨款补助单位、 1个自收自支单位组成。其中下属单位职工服务部属于自收自支企业事业性质（这部分人员未纳入财政预算）。现在职人数32人，机关非统发人员9人，下属单位5人。
（二）决算单位构成
常宁市总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市总工会本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计788.37万元。与2018年相比，减少900.94万元，减少53.33%，主要是因为2018年度多了其它收入428万元和年初余额163万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计788.37万元，其中：财政拨款收入788.37万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计788.37万元，其中：基本支出274.67万元，占34.84%；项目支出513.7万元，占65.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计788.37万元。与2018年相比，减少472.59万元，减少37.47%，主要是因为2018年度多了其它收入428万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出788.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少472.59万元，减少37.48%，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出788.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.69万元，占97.63%；社会保障和就业支出（类）13.54万元，占1.72%;住房保障支出（类）5.15万元，占0.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为788.37万元，支出决算数为788.37万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为255.99万元，支出决算为255.99万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为513.7万元，支出决算为513.7万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为13.54万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出274.68万元，其中：人员经费237.92万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费36.76万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数于年初预算数持平，与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因是压缩招待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数于年初预算数持平，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.2万元，全年共接待来访团组56个、来宾380人次，主要是上级工会检查调研工作和下级工会汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况（详见附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出769.69万元，与年初预算数持平。
一般性支出情况
2019年本部门开支会议费25万元，用于召开工会换届会议，人数310人，内容为工会新一届工会常委、委员；开支培训费3.27万元，用于开展基层工会主席、工会财务人员培训，人数280人，内容为工会日常事务开支与工会财务核算培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购服务支出4.73万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的51.47%，其中：授予小微企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的51.47%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位没有车辆；其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车没有，没有单位价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市总工会
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