目录
第一部分 常宁市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市工商业联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市工商业联合会概况
一、部门职责
（一）参政议政，参与国家事务和经济、生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
（二）代表并维护非公人士的合法权益，反映人们的意见、要求和建议。
（三）开展工商专业培训，帮助非公企业改善经营管理。
（四）组强非公人士举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察。
（五）指导本会直属商会及异地商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（七）参与仲裁活动，为非公企业调解经济纠纷，协助相互关系。
（八）配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部和维权服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市工商业联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市工商业联合会本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计217.79万元，支出总计217.79万。与2018年相比，增加9.98万元，增长4.5%，主要是因为增加抚恤金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计217.79万元，其中：财政拨款收入217.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计217.79万元，其中：基本支出140.62万元，占64.57%；项目支出77.17万元，占35.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计217.79万元，财政拨款支出总计217.79万。与2018年相比，增加9.98万元,增长4.5%，主要是因为增加抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出217.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加9.98万元，增长4.5%，主要是因为增加抚恤金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出217.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支217.79万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为191.4万元，支出决算数为217.79万元，超出预算13%，其中：
1、一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行
年初预算为135.68万元，支出决算为133.12万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范支出，节约开支。
2、一般公共服务民主党派及工商联事务一般行政管理事务
年初预算为48.8万元，支出决算为61.92万元，超出预算26%，决算数大于年初预算数的主要原因是增办了招商座谈会。
3、一般公共服务民主党派及工商联事务其他民主党派及其商联事务支出
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，年初无预算，后期增加，决算数大于年初预算数的主要原因是增加原工商业者生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出140.62万元，其中：人员经费122.15万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费18.48万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.31万元，完成预算的77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.31万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是加强三公经费管理，严控三公经费支出。与上年相比减少0.43万元，减少15%,减少的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组25个、来宾384人次，主要是异地商会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出217.79万元，其中：基本支出140.62万元，项目支出77.16万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出77.16万元，其中：非公党建经费9.6万、非公日常经费19万、日常事务经费2.4万、异地商会建设经费11.92万、招商引资专项经费14万、新农村建设5万，其他民主党派及工商联事务0.72万元，社会保障和就业支出14.52万。全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出18.47万元，比年初预算数增加3.59万元，增长19.42%。主要原因是：后期增加了抚恤金。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.28万元，用于召开主席、会长会议，新春恳谈会，清明茶话会等会议（注：三类会议），人数400人，内容为本单位上年度工作总结及工作计划、招商引资等内容 ；开支培训费1.72万元，用于开展机关党支部培训、组织会员企业参加企业研修培训，人数40人，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育培训以及非公经济人士企业管理培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市工商业联合会
2020年9月25日
附件下载：
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