目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中共常宁市委研究中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责市委重要事项的文字综合工作,市委主要领导的工作报告、汇报、讲话等文字材料,以及重大政策性、指导性文件的起草工作。
2、围绕市委总体工作部署,开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建等各方面重点课题调查研究工作,为市委提供决策依据和参谋意见,并进行决策后的跟踪调查,对全市各级各部门的调研工作进行指导,发挥全市调研工作的牵头、统筹、协调作用。
3、负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态,为市委决算提供信息服务;联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
4、、负责向中央、省委、衡阳市委报送信息,反映有关动态。
5、负责起草市委专题会议纪要、常委办公会议纪要等市委名义下发的会议纪要。
6、协同市委办做好绩效考核工作,具体负责绩效考核的日常事务工作。
7、编辑内部刊物,为市委重大决算部署落地提供正面引导,搭建常宁工作进展情况和工作经验的交流、推介平台。
8、承担与衡阳市委研究室的联络协调工作。
9、完成市委交办的其它工作任务。
(二)机构设置
中共常宁市委研究中心内设办公室、财务人事股、综合一组、综合二组、调研股、信息股,事业编制23名,设主任1名,副主任2名,股级负责人6名。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数118.25 万元,其中,一般公共预算拨款118.25 万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。收入预算较上年增加118.25 万元,主要是因为本单位为去年年中新增单位,2020年未做预算。
(二)支出预算
2021 年年初部门支出预算数118.25 万元,其中,一般公共服务支出114.36万元,住房保障支出3.89 万元。支出预算较上年增加118.25万元,主要是因为本单位为去年年中新增单位,2020年未做预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数118.25万元,其中,一般公共服务支出114.36 万元,占96.71%;住房保障支出 3.89万元,占3.29%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为78.25 万元,占总支出的比重为66.17%。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为40.00 万元,占总支出的比重为33.83%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括:一般行政管理事务-其他支出类型40万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元,比上年预算增加3万元,增加100% 。主要是因为本单位为去年年中新增单位,2020年未做预算。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算 0万元,拟召开 0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,;无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2021年部门无政府采购预算。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元。2021年整体支出118.25万元,其中:基本支出78.25 万元,项目支出40.00 万元,本年度无重点项目支出。绩效目标见附件。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
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