目录
第一部分 中共常宁市委研究中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委研究中心概况
一、部门职责
（一）负责市委重要事项的文字综合工作，市委主要领导的工作报告、汇报、讲话等文字材料，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。
（二）围绕市委总体工作部署，开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查，对全市各级各部门的调研工作进行指导，发挥全市调研工作的牵头、统筹、协调作用。
（三）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决算提供信息服务；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
（四）负责向中央、省委、衡阳市委报送信息，反映有关动态。
（五）负责起草市委专题会议纪要、常委办公会议纪要等市委名义下发的会议纪要。
（六）协同市委办做好绩效考核工作，具体负责绩效考核的日常事务工作。
（七）编辑内部刊物，为市委重大决算部署落地提供正面引导，搭建常宁工作进展情况和工作经验的交流、推介平台。
（八）承担与衡阳市委研究室的联络协调工作。
（九）完成市委交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常宁市委研究中心内设机构包括：办公室、财务人事股、综合一组、综合二组、调研股、信息股。
（二）决算单位构成
中共常宁市委研究中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委研究中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委研究中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计196.92万元。与上年相比，增加66.25万元，增长50.7%，主要是因为人员增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计196.92万元，其中：财政拨款收入196.92万元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计196.92万元，其中：基本支出126.92万元，占64.5%；项目支出70万元，占35.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计196.92万元，与上年相比，增加66.25万元,增长50.7%，主要是因为人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出196.92万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加66.25万元，增长50.7%，主要是因为人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出196.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.78万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出9.86万元，占5.0%；卫生健康（类）支出5.88万元，占3.0%；住房保障（类）支出9.4万元，占4.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为156.51万元，支出决算数为196.92万元，完成年初预算的125.8%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为98.71万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为57.8万元，支出决算为70万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.95万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金未纳入养老保险缴费支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.21万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.86万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的160.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出126.92万元，其中：人员经费126.66万元，占基本支出的99.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费0.26万元，占基本支出的0.2%，主要包括商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出101.78万元，比年初预算数增加43.98万元，增长76.1%。主要原因是：本年度单位有人员信息异动。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额34.75万元，其中：政府采购货物支出15.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.5万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，围绕市委总体工作部署，根据年初工作规划和重点性工作，较好地完成了年度工作目标。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。中共常宁市委研究中心整体支出绩效目标完成效果较好。
1、关于2022年整体支出规模情况。2022年支出数196.92万元，其中：基本支出126.92万元；项目支出70万元。
2、资金使用方向。2022年单位收入196.92万元，支出196.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.92万元。一般公共预算财政拨款支出196.92万元。
3、基本支出。2022年基本支出为126.92万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、关于2022年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0万元。
（二）存在的问题及原因分析
一是预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间。
二是预算准确率有待提高，预算项目存在超支或节约的现象。
改进措施和有关建议：合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
中共常宁市委研究中心
2023年 8月 29 日
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