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中共常宁市委办2016年度部门决算公开

第一部分  中共常宁市委办概况

一、主要职能

 (一)收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
  (二)向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。
  (三)负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。
  (四)承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。
  (五)组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。
  (六)负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。
  (七)负责市委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。
  (八)负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。
  (九)负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。
  (十)接待上访群众，负责对全市信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。
  (十一)负责处理本市群众和境外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关法规、政策的建议。
   (十二)承办市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
  (十四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

二、部门决算单位构成

根据编委核定，我办内设科室4个，全部纳入2016年部门预算编制范围。内设科室分别是：政研室、督查室、机要局、保密局 

第二部分   中共常宁市委办2016年度部门决算表

（公开表格附后）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共常宁市委办2016年度部门决算情况说明

一、中共常宁市委办2016年度收入支出决算总体情况说明：

收入总计1121.12万元，与上年决算数比较降低14.46%；支出总计1121.12万元，与上年决算数比较降低14.46%。

二、关于中共常宁市委办2016年度收入决算情况说明：

行政运行356.73万元，占年度收入31.82%；

一般行政管理事务758.39万元，占年度收入67.64%；

其他一般公共服务支出3万元，占年度收入0.27%；

其他支出3万元，占年度收入0.27%；

三、关于中共常宁市委办2016年度支出决算情况说明：

行政运行356.73万元，占年度支出31.82%；

一般行政管理事务758.39万元，占年度支出67.64%；

其他一般公共服务支出3万元，占年度支出0.27%；

其其他支出3万元，占年度收入0.27%。

四、关于中共常宁市委办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

财政拨款收入总计1118.12万元，与上年决算数比较减少192.59万元，降低14.69%；

财政拨款支出总计11118.12万元，与上年决算数比较减少192.59万元，降低14.69%。

五、关于中共常宁市委办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数1118.12万元，与上年决算数比较减少192.59万元，降低14.69%。

行政运行356.73万元，

一般行政管理事务758.39万元，

其他一般公共服务支出3万元，

（二）财政拨款支出决算结构情况。

行政运行356.73万元，占年度支出31.90%；

一般行政管理事务758.39万元，占年度支出67.83%；

其他一般公共服务支出3万元，占年度支出0.27%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出1118.12万元，与年初预算数比较增加359.49万元，增加47.39%；

六、关于中共常宁市委办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

基本工资151.18万元，占基本支出42.38%；

津补贴125.04万元，占基本支出35.05 %；

奖金4.58万元，占基本支出1.28%；

机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元，占基本支出7.08%；

职业年金缴费12.64万元，占基本支出3.55%；

对个人和家庭的补助31万元，占基本支出8.69%；

商品服务支出7.02万元，占基本支出1.97%。

七、关于中共常宁市委办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

因公出国出境 0万元，与年初预算数比较增加 0 万元，增加 0 %；与上年决算数比较增加 0 万元，增加 0 %；

公务用车购置及公务用车运行维护费20.77万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.77万元。与年初预算数比较减少0.83万元，降低3.84%；与上年决算数比较减少19.75万元，降低48.74%；原因是实行公车改革。

公务接待费34.22万元，与年初预算数比较减少0.79万元，降低2.31%；与上年决算数比较增加6.04万元，增加21.43%；原因是招商引资增加接待客商费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

按照实物量与价值量匹配原则，我单位没有因公出国（境）；没有购置公务用车，公务用车保有量11台；国内公务接待176批次，接待人数1960人。

八、关于中共常宁市委办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：

政府性基金收入 0 万元，支出 0 万元，分别增加 0 万元，增加 0 %。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出7.02万元，与2015年度减少68.54万元，降低90.71%。主要原因是：决算前未及时拨款。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

  一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
 二、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

中共常宁市委办2016年度部门决算公开表格

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