第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委办公室部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 中共常宁市委办公室2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
2、向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。
3、负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。
4、承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。
5、组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。
6、负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。
7、负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。
8、负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室14个，所属事业单位0个。其中，内设处室分别是综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会、财经委员会办公室。
2、人员情况。本部门编制数44人,在职人数46人，其中:在岗人数46人；离退休人数18人，其中离休人员0人，退休人员18人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数909.75万元，其中，一般公共预算拨款909.75万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0.00万元，占总收入比重的0.00%。，政府性基金预算拨款0.00万元，占总收入比重的0.00%。
收入预算较上年减少1.95万元，主要是因为工资福利支出预算减少，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数909.75万元，其中，一般公共服务支出882.40万元，住房保障支出27.35万元。
支出预算较上年1.95万元，主要是因为工资福利支出预算减少，以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数909.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为588.75万元，占总支出的比重为64.71%；其中，人员经费504.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出84.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为321.00万元，占总支出的比重为35.28 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市委日常事务经费30万元、保密与宣传信息经费18万元、深化改革工作经费50万元、退休人员活动费3万元、物业管理及维护接待费91万元、信息网络租赁与维护40万元、专职室办经费14万元、全面建成小康社会工作经费20万元、市委经济工作会议48万元、各级党委专题会议7万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.73万元，比上年预算增加31.53万元，上升59.27%。原因是：增加公务用车补助预算。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为35.00万元，其中：公务接待费35.00万元；因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额12.60万元，其中：政府采购货物预算12.60万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。
2019年部门预算预计无国有资产采购，价值为0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为695.98万元。其中：房屋建筑屋占用面积为8974平方米，使用价值为456.77万元。车辆占用总数为8辆，价值为143.98万元。其他固定资产为95.23万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目20个，涉及金额843.30万元；其中重点绩效评价项目1个，涉及金额168.13万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出909.75万元，其中：基本支出588.75万元，项目支出321.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出279.00万元，其中：物业管理及维护接待经费91.00万元、深化改革工作经费50.00万元、市委经济工作会议经费48.00万元、信息网络租赁与维护经费40.00万元、市委日常事务经费30.00万元、全面建成小康社会经费20.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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