目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中共常宁市委办公室2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责承办市委的日常工作,确保市委工作正常运转。
2、围绕市委工作部署,对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为市委科学决策提出建议、预案和依据。
3、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作。
4、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;负责做好各级文件收发登记、批办、承办、催办、立卷归档工作。
5、审核市委各部门、市直各机关党组、各乡镇党委向市委的请示,提出处理意见报市委领导同志审批。
6、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为市委领导、上级党委报送信息。
7、负责上级党委和市委的重大方针、政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;负责市委领导民情调查的服务和全市民情调查工作的组织指导工作;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
8、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助处理市直各部门和各乡镇向市委反映的重要问题。
9、负责全市党政密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作;中央、省委、衡阳市委、市委文件和市级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作。
10、主管全市保密工作,督促、检查全市及驻本市单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室14个,内设处室分别是综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室。
2、人员情况。本部门编制数48人,在职人数45人,其中:在岗人数45人;离退休人数20人,其中离休人员0人,退休人员20人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数889.02万元,其中,一般公共预算拨款889.02万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少0.02万元,和去年基本相等,原因为单位情况基本无变化。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数889.02万元,其中,一般公共服务支出863.20万元,住房保障支出25.82万元。
支出预算较上年减少0.02万元,和去年基本相等,原因为单位情况基本无变化。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数889.02万元,其中,一般公共服务支出 863.20万元,占97.10 %;住房保障支出25.82万元,占 2.90%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为549.02万元,占总支出的比重为61.76%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为340.00万元,占总支出的比重为38.24 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括:全面建成小康社会工作经费18.00万元、保密与宣传信息经费16.00万元、退休人员活动经费3.00万元、市委经济工作会议经费43.00万元、专职室办经费9.00万元、市委日常事务经费27.00万元、各级党委专题会议经费6.00万元、信息网络租赁与维护经费36.00万元、对台工作经费9.00万元、工委事务经费7.00万元、深化改革工作经费45.00万元、物业管理及维护接待费121.00万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款46万元,比上年预算减少37.13万元,降低44.66%,原因是公务接待费预算减少。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为31.50万元,其中:公务接待费31.50万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少2.00万元,2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算109万元,拟召开1次会议,即中国共产党常宁市第十三次代表大会,人数700人,内容为总结常宁市第十二次党代表大会以来的工作,提出今后五年常宁市经济社会发展的总体思路和工作目标。
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额340.00万元,其中:政府采购货物预算237.00万元;政府采购服务预算103.00万元;政府采购工程预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车2辆,其他用车主要是为市委机关事务和接待中心代管的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,全部实行绩效目标管理。具体情况见附件。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支情况表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)项目支出绩效目标表
(十)整体支出绩效目标表
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页