目录
第一部分 中共常宁市委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委办公室单位概况
一、部门职责
（一）收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
（二）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。
（三）负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。
（四）承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。
（五）组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。
（六）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。
（七）负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。
（八）负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常宁市委办公室内设机构包括：综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室。
（二）决算单位构成
中共常宁市委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1265.4万元。与上年相比，减少82万元，减少6.1%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1265.4万元，其中：财政拨款收入1222.72万元，占96.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.68万元，占3.4%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1265.4万元，其中：基本支出505.6万元，占40.0%；项目支出759.8万元，占60.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1222.72万元，与上年相比，减少89.22万元,减少6.8%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1222.72万元，占本年支出合计的96.6%，与上年相比，财政拨款支出减少89.22万元，减少6.8%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1222.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1113.86万元，占91.1%；社会保障和就业（类）支出59.06万元，占4.8%；卫生健康（类）支出24.24万元，占2.0%；住房保障（类）支出25.57万元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为883.06万元，支出决算数为1222.72万元，完成年初预算的138.5%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为376.82万元，支出决算为396.74万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为390万元，支出决算为707.12万元，完成年初预算的181.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年终追加预算指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.34万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.99万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.74万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出505.6万元，其中：人员经费464.5万元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费41.1万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.2%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.67万元，减少54.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组8个、来宾100人次，主要是上级领导来常工作调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出41.1万元，比上年决算数减少11.89万元，降低22.4%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.06万元，用于召开市委十二届全会、衡阳市上半年经济形势分析暨奋战一百天实现双过半争先创优讲评会、清廉常宁暨“三个年”建设工作调度会等会议，人数600人，主要是各类会议矿泉水费用；举办气排球比赛活动，开支6.59万元，主要是场地费、教练费、餐费、服装费、矿泉水费等；举办羽毛球比赛活动，开支3.1万元，主要是赛事场地租赁费；开支培训费1.29万元，用于开展全市党政办主任会暨公文写作专题培训会、全市直属机关党建工作推进会暨2021年党组织书记及党务工作者培训会、市委理论中心组专题学习培训等，人数600人，主要是授课费及文件袋费用等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额293.02万元，其中：政府采购货物支出126.69 万元、政府采购工程支出89.61万元、政府采购服务支出76.72万元。授予中小企业合同金额203.41万元，占政府采购支出总额的69.4%，其中：授予小微企业合同金额203.41万元，占政府采购支出总额的69.4%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为市委机关事务和接待中心代管的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金759.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“全面建成小康社会工作经费、保密与宣传信息经费、退休人员活动经费、市委经济工作会议经费、专职室办经费、市委日常事务经费、各级党委专题会议经费、信息网络租赁与维护经费、对台工作经费、工委事务经费、全面深化改革工作经费、物业管理及维护接待费、城乡标准化建设经费、市委财经委员会工作经费、从机关事业专项资金中安排驻市直乡镇（街道片区）纪检组专项经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出759.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）存在的问题及原因分析
从评价情况来看，2022年，我办绩效目标全部完成未出现偏差，绩效整体评价良好。一方面及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好；另一方面制度执行总体较为有效。但在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够深入，预算准确率有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在一些差异。今后将提高预算编制的准确度，加强预算执行的控制力度和资金绩效管理，形成日常评价机制。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
中共常宁市委办公室
2023年 8月 29 日
附件下载：
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