第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
八、中共常宁市委党校部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
第二部分 中共常宁市委党校2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《中国共产党党校工作条例》文件规定，主要职责是：
1、培训轮训副科级党员领导干部及后备干部、基层乡镇机关干部、农村支部书记，培养理论干部。
2、承办市委和政府富易堂rich88手机版的专题研讨班。
3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和政府下达的调研和决策咨询任务，推进理论创新和工作创新。
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部在线教育等多种形部继续教育和培训。
6、开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。内设处室分别是：教研室、教务室、总务室、办公室、学员管理室
2、人员情况。本部门编制数25人,在职人数24人，其中:在岗人数24人；离退休人数14人，其中离休人员0人，退休人员14人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数357.88万元，其中，一般公共预算拨款357.88万元，占总收入比重的100%，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年减少27.59万元，主要是因为人员减少，有2人退休，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数357.88万元，其中，一般公共服务支出343.18万元，住房保障支出14.7万元。支出预算较上年减少27.59万元，主要是因为因为人员减少，有2人退休，以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数357.88万元，占100 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为296.88万元，占总支出的比重为83%；其中，人员经费282.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出14.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为61万元，占总支出的比重为17%；是指我校为完成干部教育培训工作而发生的支出。主要包括干部教育培训、师资班培训、下乡调研等。其中：支出 61 万元，主要用于干部教育等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.76万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为6.2万元，其中：公务接待费6.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次 培训，人数 0 人 ；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
截至2020年12月31日，单位固定资产总额为233.18万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1700平方米，使用价值为209.94万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为23.24万元。
2021年部门预算预计采购投影仪，价值为1万元。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目1个，涉及金额68万元。
全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出357.88万元，其中：基本支出296.88万元，项目支出61万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出61万元，其中：干部教育培训项目经费61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。
2020年，在市委的正确领导下，我校始终坚持以富易堂rich88手机版新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实《中共常宁市委党校工作条例》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用，圆满完成了全年干部教育培训、社会科学科研、决策咨询服务、理论宣讲、思想引领及市委分配的其他工作任务。全年共举办各类培训班10期，培训1560人次，其中妇干班2期，学制3天，培训学员91人；中青年干部培训班1期，学制2个月，培训学员55人；学习贯彻党的十九届四中全会精神暨政治建设专题培训班1期，学制3天，培训291人；全市村（社区）党组织书记、村（居）委会临时负责人履职能力培训班1期，学制3天，培训444人；协助市委组织部、市直属工委、两新工委完成入党积极分子和新党员培训班5期，每期三至四天，培训680余人次。同时，发挥自身优势，选派7名骨干教师深入乡镇、机关、社区、企业和学校，围绕乡村振兴、落实全面从严治党主体责任、党的十九届四中、五中全会精神和富易堂rich88手机版总书记在湖南考察讲话精神等主题进行理论宣讲，全年共进行理论宣讲30余次，受众超过4000人次。全年组织教师外出培训6人次以上，有7位教师入选常宁市党员教育培训师资库，35堂精品课程纳入常宁市党员教育培训教学资源库。总之，我校充分发挥了中共常宁市委党校在干部教育培训和思想引领中的主阵地和主渠道作用。
坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及《行政事业单位差旅费管理办法》等文件规定，多措并举严控行政经费支出，“三公”经费明显下降。按照市纪委要求，全年对“吃空饷”和“三公”进行严格清查。420之后，没有违规用车违规用房违规公务接待。
今年我校租赁办公场地共计费用题 16万元。资产增值0.3万元，共置办了1台空调用于办公。我校组织全校教职工走访贫困村12次，送去扶贫资金14.5万元，扶贫相关费用达到了20万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、本单位部门预算公开表格
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1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
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