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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本单位三定方案为涉密信息，此部分内容不予以公开。

（二）机构设置。

本单位三定方案为涉密信息，此部分内容不予以公开。

二、部门预算单位构成

中共常宁市委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算237.71万元，其中，一般公共预算拨款 237.71 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加  26.99 万元，主要是工作项目增加、工作力度增强且本单位职工人数增加，以致预算经费基本支出增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 237.71万元，其中，一般公共服务  230.52 万元，公共安全 0万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，住房保障支出7.19万元。支出较去年增加  26.99 万元，主要是工作项目增加、工作力度增强且本单位职工人数增加，以致预算经费基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 237.71 万元，其中，一般公共服务支出 230.52 万元，占 96.97  %；公共安全支出 0万元，占 0 %；住房保障支出7.19万元，占 3.03  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 148.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 89 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主要包括编制日常事务28万元，主要用于编制日常工作等方面；公共服务事项7万元，主要用于公共服务事务等方面；编制控制与管理28万元，主要用于编制控制与管理等方面；事业单位登记工作9万元，主要用于事业单位登记等方面；编制审批事务12万元，主要用于编制审批事务等方面；省电子政务内网接入工作经费5万元，主要用于中文域名注册等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费10.84万元，比上年预算减少 7.3万元，下降 40.24 %，主要是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 5.8 万元，其中，公务接待费 5.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.7 万元，主要是严格按照中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，；培训费预算   0万元 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   40.8万元，其中，货物类采购预算 27.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 13万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 237.71 万元，其中，基本支出 148.71  万元，项目支出 89 万元，本年度无重点项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

详见附件

常宁市机构编制委员会预算公开表

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