目录
第一部分 2020部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市老干部服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。
（二）对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据；监督、指导全市各单位老干部工作的开展。
（三）了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。
（四）落实好老干部的政治待遇。
（五）老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。
（六）配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。
（七）做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。
（八）指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。
（九）开展老年教育，办好老年大学，积极组织老干部为社会发挥作用。
（十）认真落实中班【2016】3号文件精神，扎实做好全市离退工委党建工作。
（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市老干部服务中心内设机构包括：办公室、财务股、待遇保障股、组织宣教股、活动服务股5个内设股室。
（二）决算单位构成
常宁市老干部服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市老干部服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市老干部服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1159.63万元。与2019年相比，减少302.46万元，减少21%，主要是因为为了百姓和企业过“好日子”，政府要过“紧日子”。2019年，将政府过紧日子作为预算编制的重要原则；明确一般性支出压减比例；强化预算执行管理；加大预算绩效管理力度。财政大力压减一般性支出，本单位坚决取消不必要的支出，厉行勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1149.3万元，其中：财政拨款收入1102.35万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.95万元，占4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1144.19万元，其中：基本支出286.67万元，占25%；项目支出857.52万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1159.63万元，与2019年相比，减少288.05万元,减少20%，主要是因为2020年度财政支出总计1102.05，与2019年相比，减少335.3万元，减少23%，主要是因为优化政府支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，强调每笔支出都要精打细算，讲求绩效，并督促各单位严格执行各项经费开支标准，从而将政府“过紧日子”要求真正落到实处。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1102.05万元，占本年支出合计的96%，与2019年相比，财政拨款支出减少335.3万元，减少23%，主要是因为优化政府支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，强调每笔支出都要精打细算，讲求绩效，并督促各单位严格执行各项经费开支标准，从而将政府“过紧日子”要求真正落到实处。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1102.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.45万元，占52%；社会保障和就业支出494.37万元，占45%；卫生健康支出23.22万元，占2%；住房保障支出15.01万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况（应有7项）
2020年度财政拨款支出年初预算数为516.41万元，支出决算数为1102.05万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为265万元，支出决算为343.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位工职人员调出工资发生变化有所减少。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为265万元，支出决算为343.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2020年保基本民生补助支出（老干部各项待遇）需本年度审核后才能下拨，而年初预算数为一般商品服务支出和保运转经费支出，从而决算数大于预算数。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.54万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资发生增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.37万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资发生增加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.09万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资发生增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为470.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保民生运转经费当年以财政审核的人数为准。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年大学活动经费，关工委捐资助学。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出286.67万元，其中：人员经费267.77万元，占基本支出的93.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；公用经费18.9万元，占基本支出的6.60%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，与上年相比减少0.06万元，减少4.72%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组34个、来宾203人次，主要是老干部重阳节座谈会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市老干部服务中心无公务车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。常宁市老干部服务中心是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门。对于退休干部进一步加强新形势下离退休干部工作贯彻执行。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2020年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2020年整体支出1149.3万元，其中：基本支出286.67万元，项目支出862.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出18.90万元，比上年决算数减少25.57万元，降低135.29%。主要原因是：一是单位职工有调出的从而工资数减少；二是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费12.30万元，用于召开重阳节老干部座谈会议，会议到会人数为239人。该会认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问离休干部等制度,以上会议费从项目支出中列支。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额106.39万元，其中：政府采购货物支出36.78万元、政府采购工程支出2.45万元、政府采购服务支出59.27万元。授予中小企业合同金额106.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.05万元，占政府采购支出总额的90%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件下载：
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