第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委宣传部部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 中共常宁市委宣传部2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据上级宣传部门的安排部署，制订全市宣传思想工作的规划和措施，协调、指导市直宣传系统各单位和全市各级党委的宣传工作；
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；
3、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作；
4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产；
5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动；
6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全市对外文化交流工作，归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作；
7、受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传系统各正科级单位的领导干部，指导这些单位的领导班子的建设，对乡镇宣传委员的任免提出建议意见，制订对全市宣传干部和宣传文化系统有关领导骨干培规划并组织实施；
8、协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；
9、指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作；
10、承办市委交办的其他事项
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位3个。其中：内设处室分别是办公室、政策法规研究室、理论教育组、意识形态组、新闻宣传组、文艺组、宣传教育和党建组、文明创建组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版（版权）电影组、所属事业单位分别是文产办、网宣办、常宁市新时代文明实践服务中心。
2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数16人，其中:在岗人数16人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成
中共常宁市委宣传部2023年部门预算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委宣传部本级和所属文产办、网宣办、常宁市新时代文明实践中心单位预算在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数434.37万元，其中，一般公共预算拨款434.37万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少9.78万元，主要是因为项目经费减少，导致预算经费减少。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数434.37万元，其中，一般公共服务支出385.39万元，住房保障支出12.97万元，社会保障和就业支出27.36万元，卫生健康支出8.65万元，
支出预算较上年减少9.78万元，主要是因为项目经费减少，导致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数434.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为223.37万元，占总支出的比重为51.42%；其中，人员经费164.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出59.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为211万元，占总支出的比重为48.58%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：1.城市文明创建工作经费及奖金20万元，2.常宁市道德模范、“五个文明”评选表彰工作经费及奖金27万元，3.记者活动10万元，4.日常宣传学习活动与建设19万元，5.理论学习、党的二十大精神宣讲16万元，6.《网络舆情》监控及处置13万元，7.专职办经费11万元，8.新闻宣传奖励经费16万元，9.衡阳群众品牌创建10万元，10.“扫黄打非”基层站点标准化建设30万元，11.新闻出版及农家书屋9万元。12.新时代文明实践中心30万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.29万元，比上年预算增加23.35万元，上升39.38%。原因是：由于公用经费标准提高，导致预算经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为6.08万元，其中：公务接待费6.08万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.32万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：在公务接待方面，我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额430万元，其中：政府采购货物预算30万元；政府采购服务预算400万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为78.55万元。其中：房屋建筑屋占用面积为216平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为78.55万元。
2023年部门预算预计采购办公设备以及办公桌椅，价值为30万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目16个，涉及金额233万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出434.37万元，其中：基本支出223.37万元，项目支出211万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出211万元，其中：1.城市文明创建工作经费及奖金20万元，2.常宁市道德模范、“五个文明”评选表彰工作经费及奖金27万元，3.记者活动10万元，4.日常宣传学习活动与建设19万元，5.理论学习、党的二十大精神宣讲16万元，6.《网络舆情》监控及处置13万元，7.专职办经费11万元，8.新闻宣传奖励经费16万元，9.衡阳群众品牌创建10万元，10.“扫黄打非”基层站点标准化建设30万元，11.新闻出版及农家书屋9万元。12.新时代文明实践中心30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页