第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室
2019年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、传达贯彻落实中央、省委、衡阳市委、常宁市委及巡察工作领导小组的决策和部署,向衡阳市委巡察办、巡察组及常宁市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
2、负责与省委巡视办、省委巡视组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组的日常联络工作,及时报送有关信息资源,巡察信息处理和宣传公开工作。
3、负责统筹、管理、协调本级巡察组开展巡察工作。
4、承担市委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等工作。
5、负责对巡察工作中发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为市委决策提供服务。
6、负责对巡察组工作人员的培训、考核、监督和管理。
7、受理干部群众对巡察工作的举报和反映,并提出处理意见。
8、承办市委及巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定市委巡察办内设股室3个:综合股、联络股、督察股,并同时设立3个巡察组:市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数11人,其中:在岗人数11人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数306.87万元,其中,一般公共预算拨款306.87万元,占总收入比重的100%;纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年多306.87万元,主要是因为我单位为2018年新成立单位,无2018年预算数。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数306.87万元,其中,一般公共服务支出300.01万元,住房保障支出6.86万元。
支出预算较上年增加306.87万元,主要是因为我单位为2018年新成立单位,无2018年预算数。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数306.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为146.87万元,占总支出的比重为47.86%;其中,人员经费125.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出21.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为160万元,占总支出的比重为52.14%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括巡察经费160万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.6万元,比上年预算增加21.6万元,上升100%。原因是:我单位为新成立单位,上年度无机关运行经费预算。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为13万元,其中:公务接待费10万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2019年“三公”经费预算较上年增加13万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:我单位为新成立单位,上年度无“三公”经费预算。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,单位固定资产总额为7万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为7万元。
2019年部门预算预计采购40件,价值为16万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出306.87万元,其中:基本支出146.87万元,项目支出160万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出160万元。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
2019年市委巡查办预算公开附件2(系列表格)20210606
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