一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委组织部部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 中共常宁市委组织部2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市科局级领导班子及领导干部和上述正科级单位的人事股正副股长及其所属副科级机构副职的考察、呈报、任免；科局领导干部公开选拔；因公临时出国（境）人员政审；退（离）休、工资审批；军转干部安置工作。
2、负责全市村级组织活动场所的建设、管理及使用；负责大学生村官的培养和管理；负责科学发展指导员的选派和管理；协调配合有关部门搞好全市新农村建设工作。
3、负责全市干部培训工作的统一组织、协调和管理；参照管理机关工作人员年度考核、奖励等；公开招录乡镇、市直机关工作人员；科局级后备干部、妇女干部、非党干部、少数民族干部、知识分子干部、选调生的选拔、培养、使用和管理工作；全市人才队伍建设的宏观管理及相关工作。
4、负责全市干部档案材料的收集、鉴别、登记、整理、接收、查阅、转递等工作。
5、负责市直属机关及市属国有企业党员管理、发展的工作；市直属机关、企事业单位党组织设置的审批和班子成员的任免、考核和培训工作；审议市直机关单位党员干部违反党纪的问题；市直单位党组织关系接转工作；指导市直机关及市属国有企业领导班子召开党的民主生活会。
6、负责协调和指导全市干部监督工作；对领导干部选拔任用工作实施监督；督办和查办反映干部问题的案件；负责全市副科级以上单位法人代表的经济责任审计工作；负责干部参加工作时间、出生时间和其他历史遗留问题的审理工作。
7、负责全市基层党组织和党员队伍建设，起草相关制度和规划；指导乡镇和基层党组织召开党代会或党员大会；负责乡镇党委、村级党组织换届选举的呈报、审批和业务指导；负责乡镇党员教育、培训管理和发展工作，督促乡镇党委召开民主生活会；指导农村基层干部队伍及后备干部队伍建设，负责全市党统和党费收缴管理工作。
8、负责农村党员干部现代远程教育；制订全市党员干部电化教育计划；组织制作和提供党员教育音像教材。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位2个。内设处室分别是：办公室、组织组、干部一组、干部二组、干部教育组、人才工作组、研究室、干部监督组、档案室，所属事业单位分别是：党建先锋网站、远教中心。
2、人员情况。本部门编制数28人,在职人数28人，其中:在岗人数28人；离退休人数4人，其中离休人员1人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位所属事业单位远教中心财务独立，党建先锋网站财务未独立，因此纳入本年度部门预算编制范围有本单位本级和下属事业单位党建先锋网站。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数512.85 万元，其中，一般公共预算拨款512.85万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年523.07万元减少10.22万元，主要是财政预算拨款减少。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数 512.85万元，其中，一般公共服务支出512.85万元。
支出预算较上年523.07万元减少10.22万元，主要是因为严格执行中央八项规定，“三公”经费不断缩减，以致支出预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数512.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为382.85万元，占总支出的比重为74.65%；其中，人员经费325.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出57.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为130万元，占总支出的比重为25.35 %；是指我单位为完成组织部门各项事业发展目标而发生的支出。主要包括党员干部事务管理16万元、组织工作专题会议10万元、党代表活动经费21万元、干部教育与培训17万元、年度考核工作4万元、信息网络租赁与维护20万元、党建工作事务30万元、“两学一做”常态化、制度化学习教育专项经费12万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款57.59万元，比上年预算增加18.79万元，上升48.43%。原因是包含车补预算。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为9万元，“三公”经费预算较上年持平。其中：公务接待费9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额98万元，其中：政府采购货物预算98万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。政府采购货物预算98万元用于干部人事档案数字化管理。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为117.41万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1186平方米，使用价值为83.78万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为33.63万元。
2019年部门预算预计采购干部人事档案数字化管理，价值为98万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目个，涉及金额 130万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出512.85万元，其中：基本支出382.85万元，项目支出130万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8 个，涉及项目支出 130 万元，其中 党员干部事务管理16万元、组织工作专题会议10万元、党代表活动经费21万元、干部教育与培训17万元、年度考核工作4万元、信息网络租赁与维护20万元、党建工作事务30万元、“两学一做”常态化、制度化学习教育专项经费12万元。全部实行项目支出绩效目标。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页