第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中国共产主义青年团常宁市委员会预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 中国共产主义青年团常宁市委员会2019年预算
公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团常宁市委由中共常宁市委领导。其机关的主要工作任务是：
1、行使中共常宁市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对常宁市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施协助中共常宁市委、常宁市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
5、协助政府相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7、会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
8、承办中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，所属事业单位0个。内设处室分别是：办公室（希望工程办公室）、组织宣传部（对外联络部）、青工青农部（学校少年部）。
2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人，其中:在岗人数6人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数106.22万元，其中，一般公共预算拨款106.22万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。
收入预算较上年预算下降11.65万元，主要是因为公用经费降低和年中追加预算安排的支出，以致预算收入总额减少。
（二）支出预算
2019年年初部门支出预算数106.22万元，其中，一般公共服务支出102.85万元，住房保障支出3.37万元。
支出预算较上年预算下降11.65万元，主要是因为公用经费降低和年中追加预算安排的支出，以致预算支出总额减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数106.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为72.52万元，占总支出的比重为68.3%；其中，人员经费62.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出9.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为33.7万元，占总支出的比重为31.7%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括青少年事业发展专项活动经费25.2万元，共青团改革攻坚和乡镇团组织换届选举工作经费2.1万元，智慧团建专项工作经费5万元，五四共青团工作会议经费1.4万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.78万元，比上年预算增加3.42万元，上升35%。原因是：工资和津补贴增加、奖励性工资增加。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费较上年持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
2019年部门预算预计采购电脑和空调，价值为2.2万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为4.44万元。其中：房屋建筑屋占用面积为127.06平方米，使用价值为0万元（使用市委办用房，非自有）。车辆占用总数为0辆。其他固定资产为4.44万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出106.22万元，其中：基本支出72.52万元，项目支出33.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出33.7万元，其中：青少年事业发展专项活动经费25.2万元，共青团改革攻坚和乡镇团组织换届选举工作经费2.1万元，智慧团建专项工作经费5万元，五四共青团工作会议经费1.4万。全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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