目录
第一部分中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位概况
一、部门职责
（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调市政协各专门委员会的工作，发挥市政协委员的作用，履行好政协协商、民主监督、参政议政三大职能
（三）负责市政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅、衡阳市政协办公室的委托，组织在常的省政协委员、衡阳市政协委员进行视察调研活动。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩典型经验以及政协委员的先进事迹。
（六）收集和反映市政协委员和各界人士的意见、建议和社情民意。
（七）联系和指导各乡镇、办事处政协联工委、市直各系统政协联络组政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直单位协商有关工作。
（八）负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。
（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务和市政协机关行政事务管理工作。
（十）负责权限范围内的人事任免。
（十一）负责有关团结、联谊、交流工作。
（十二）完成市政协常务委员会议、主席会议、市政协领导和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位内设机构包括：市政协办公室、市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业农村和人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计768.22万元，支出合计768.22万元。与2018年相比，收、支总计增加107.06万元，增长16.19%。主要原因是人员增加，工资调增，各项工作开展收入、支出总额增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计768.08万元，其中：财政拨款收入768.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计768.22万元，其中：基本支出427.83万元，占55.69%。项目支出340.39万元，占44.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计768.22万元，支出合计768.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加107.06万元，增长16.19%。主要原因是人员工资调增，各项工作开展收入、支出总额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出768.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加107万元，增长16.22%,主要原因是人员工资调增，各项工作开展收入、支出总额增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出768.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.25万元，占94.15%；社会保障和就业（类）支出14.44万元，占1.88%；住房保障（类）支出30.53万元，占3.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为658.71万元，支出决算为768.22万元，完成年初预算的116%。其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为334.71万元，支出决算为382.86万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调增和支出总额增加。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为200万元，支出决算为235.79万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因：各项工作开展支出总额增加。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）
年初预算为80万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协会议开支增加。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，年初无预算，为追加项目。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
年初预算为14万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算稍有差异。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为30万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算稍有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出427.83万元，其中:人员经费369.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.59万元,完成预算的36.88%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为6.38万元,完成预算的39.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.38万元，减少49.04%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.22万元,完成预算的32.2%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.94万元，减少55.04%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.22万元，占33.58%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费决算6.38万元，占66.53%。。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.22万元，全年共接待来访团组10个，来宾300人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，市政协坚决贯彻党的路线方针政策和省、市决策部署，在中共常宁市委的领导下认真履职尽责，凝心聚力助推常宁经济社会发展。
严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。
2019年年初政协部门预算收入658.70万元。年终决算支出768.22万元，其中：基本支出427.83万元，项目支出:340.39万元。公务用车1辆。2019年为保障单位正常运转而发生的各项费用支出427.83万元包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、其它工资福利支出、办公费、维修费、水电费等公用经费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭补助。2019年项目支出340.39万元。其中财政拨款340.39万元。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部常宁市政协办公室2019年机关运行经费支出58.81万元。比年初预算数增加增加0.51万元，增长0.87%。主要原因是：实际支出与预算略有差异。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费69.04万元，开展人民政协成立70周年系列庆典活动。组织了庆典大会、篮球赛、知识抢答赛、智慧政协讲坛、文艺汇演等系列活动，出版了《言之有效》文史资料，总结70年的成效，增强政协委员的自豪感、自信心。开支培训费9.46万元，对全市重点提案办理、重大工程项目建设等组织政协委员集中视察活动3次，参与委员近两百人次。政协委员在视察中提出意见建议20多条，转化为社情民意信息上报省市政协，为领导决策提供了有益参考。委员通过调研、视察在“政协云”提出了300条“微建议”，截止12月底已办结60条。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额103.04万元，其中：政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出21.71万元、政府采购服务支出54.83万元。授予中小企业合同金额103.04万元，其中：授予小微企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的32%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室2019年度整体绩效评价报告
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室
附件下载：
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