目录
第一部分 中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位概况
一、部门职责
（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调市政协各专门委员会的工作，发挥市政协委员的作用，履行好政协协商、民主监督、参政议政三大职能
（三）负责市政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅、衡阳市政协办公室的委托，组织在常的省政协委员、衡阳市政协委员进行视察调研活动。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩典型经验以及政协委员的先进事迹。
（六）收集和反映市政协委员和各界人士的意见、建议和社情民意。
（七）联系和指导各乡镇、办事处政协联工委、市直各系统政协联络组政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直单位协商有关工作。
（八）负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。
（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务和市政协机关行政事务管理工作。
（十）负责权限范围内的人事任免。
（十一）负责有关团结、联谊、交流工作。
（十二）完成市政协常务委员会议、主席会议、市政协领导和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位内设机构包括：市政协办公室、市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业农村和人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1041.57万元。与上年相比，增加165.45万元，增长15.89%，主要是因为举行了一次全体委员参加的培训活动、举办了庆祝常宁政协成立四十周年系列活动、政协机关办公楼进行了维修。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1041.57万元，其中：财政拨款收入1041.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1041.57万元，其中：基本支出386.63万元，占37.12%；项目支出654.94万元，占62.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1039.57万元，与上年相比，增加165.38万元,增长15.91%，主要是因为举行了一次全体委员参加的培训活动、举办了庆祝常宁政协成立四十周年系列活动、政协机关办公楼进行了维修。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1039.57万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增加165.38万元,增长15.91%，主要是因为举行了一次全体委员参加的培训活动、举办了庆祝常宁政协成立四十周年系列活动、政协机关办公楼进行了维修。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1039.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出971.03万元，占93.41%；社会保障和就业（类）支出30.7万元，占2.95%；住房保障（类）支出20.85万元，占2.01%；卫生健康支出16.99万元，占1.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为675.84万元，支出决算数为1039.57万元，完成年初预算的153.82%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为271.15万元，支出决算为318.1万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职业年金缴费。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为252万元，支出决算为620.62万元，完成年初预算的246.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：举行了一次全体委员参加的培训活动、举办了庆祝常宁政协成立四十周年系列活动、政协机关办公楼进行了维修。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）
年初预算为70万元，支出决算为30万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简会议支出。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为10万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的23.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，精简经费支出。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加项目。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为32.97万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变化。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.64万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变化。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为17.59万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出386.63万元，其中：人员经费338.46万元，占基本支出的87.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.17万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的6.88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的14.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.7万元，减少37.43%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.18万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组5个、来宾70人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是按规定代管使用的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出48.1730.22万元，比上年决算数增加17.95万元，提高37.26%。主要原因是：工会经费和其他交通费用有所增加等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支培训费58.53万元，用于开展政协委员履职能力培训，人数319人，内容为政协委员和政协工作者赴韶山开展履职能力培训，培训活动时间为第一批2022年9月15日至18日；第二批9月21日至24日，经费预算70万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额206.77万元，其中：政府采购货物支出74.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.47万元。授予中小企业合同金额125.9万元，占政府采购支出总额的60.89%，其中：授予小微企业合同金额93.87万元，占政府采购支出总额的45.4%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金654.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“政协日常管理事务”“ 工委经费”“ 政协全会”“ 智慧政协讲坛”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出654.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，市政协坚决贯彻党的路线方针政策和省、市决策部署，在中共常宁市委的领导下认真履职尽责，凝心聚力助推常宁经济社会发展。严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。
（二）存在问题及原因分析
存在绩效管理理念不强的问题。原因分析：对预算绩效管理工作普遍存在畏难情绪，工作的主观能动性不足。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室
2023年8月29日
附件下载：
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